目    录

第一部分   襄阳市科学技术协会概况

第二部分   2019年部门预算表

第三部分   2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   襄阳市科学技术协会概况

一、主要职责

襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。现有公益一类直属事业单位2个，分别是市科技馆、市院士专家联络服务中心。根据“三定”方案，市科协工作职能主要有以下八项：        

1、组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。  

2、负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。

3、反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。

4、开展科学认证和科技咨询服务工作，接受委托承担科技项目评估和科技成果鉴定等任务。

5、组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。

6、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

7、领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。                   

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市科协机关属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员15人，离退休工作人员23人（离休1人，退休22人）。

市科技馆属财政拨款公益一类事业单位，成立于1984年，占地26.5亩，建筑面积11000平方米，展览面积达4000平方米。馆内分设声、光、电，航空航天，汽车模拟三个常设展厅。并有多功能科普展厅、4D科普影院、科普报告厅以及青少年科学工作室。其主要工作职责为面向青少年开展科普活动、科技培训，面向公众开展科普展览、科普讲座等，促进市民科学文化素质提升。同时，科技馆还兼有科技咨询、司法鉴定等工作职能。现有在职工作人员23人，离退休工作人员25人。  

院士专家联络服务中心属财政拨款公益一类事业单位，成立于2017年，单位的主要职责是联系院士专家为襄阳产业发展服务、负责院士（专家）联络服务工作、开展企业与院士专家技术对接活动、搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作活动。现有在职工作人员7人，无离退休人员。

三、部门预算单位构成

此次公开预算为市科协本级、市科技馆、市院士专家联络服务中心汇总预算数据。

第二部分  2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

 第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款情况说明

市科协2019年财政拨款收入2595.24万元，支出2595.24万元（本级1119.66万元，市科技馆1308.73万元，市院士专家联络服务中心166.84万元）。其中：科学技术收支2373.39万元，社会保障就业收支83.18万元，医疗卫生收支68.1万元，住房保障支出70.56万元。较2018年财政拨款收入减少15899.46万元，主要是减少了科技馆建设项目预算支出16000万元，该项目已纳入债券投资。

二、2019年一般公共预算拨款收支情况说明

市科协2019年部门预算收入2595.24万元，支出2595.24万元。部门预算收入较上年减少15777.37万元，主要是减少了科技馆建设项目预算支出16000万元，该项目已纳入债券投资。

（一）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

市科协2019年部门预算收入2595.24万元，其中：基本经费1175.88万元，项目经费1419.36万元。

（二）2019 年一般公共预算当年拨款预算支出情况说明

市科协2019年度预算支出2595.24万元。其中：人员经费支出942.86万元，日常公用支出233.02万元，项目支出1419.36万元。

市科协项目支出主要分保运转类科协事业管理项目、离退休干部党组织工作经费和工作补贴，促发展类服务科技工作者、学会工作经费项目，惠民生类服务全民科学素质和创新驱动发展项目，共5个项目实施；科技馆项目支出主要分科技馆运行、科技馆免费开放、离退休党支部工作经费，共3个项目实施。

三、2019年“三公”经费预算情况说明

市科协2019年“三公”经费预算37.63万元（其中：7.85万元纳入非税收入拨款），与上年持平。其中：公务接待费13.18万元，与上年持平；公车运行及维护费24.45万元，与上年持平；无公车购置费用预算，与上年持平；无因公出国（境）费用预算，与上年持平。与上年持平的原因是：公车数量无变化、近两年无公车购置需求且无因公出国（境）预算安排。

四、机关运行经费情况说明

2019年市科协部门预算机关运行经费支出230.02万元。具体为：办公费26.53万元、印刷费7万元、咨询费2万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费5.2万元、取暖费4万元、物业管理费1万元、差旅费7万元、维修（护）费18万元、租赁费1万元、会议费7万元、培训费5.04万元、公务接待费9.48万元、劳务费23万元、委托业务费25万元、工会经费15.97万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费14.15万元、其他交通费14.14万元、税金及其他费用34万元、离退休公用经费4万元、其他商品和服务支出4.8万元。

五、政府采购安排情况说明

2019年市科协政府采购预算325万元，其中市科协本级120万元、市科技馆205万元、市院士专家联络服务中心0万元。根据科协实际，主要用于办公设备购置10万元、决策咨询服务8万元、会计审计服务12万、法律顾问2万元、科普服务16万元以及科技馆展品购置70万等。六、  

六、国有资产占有情况

截至 2018年12月31日，市科协系统固定资产1190.9万元，车辆5辆，经营性资产（门面房）面积1816㎡。其中，一般公务用车4辆、科普大篷车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）。

七、2019年财政专项支出预算情况说明

2019年市科协财政专项支出预算1419.36万元。其中2019年科技馆免费开放项目350万元、服务科技工作者项目121万元、服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展项目351万元、基层科普行动计划专项34万元、科技馆免费开放补助资金402万元、科技馆运行50万元、科协事业和机关管理89万元、离退休干部党建工作经费1.18万元、离退休干部党组织工作经费和工作补贴1.18万元、学会工作经费20万元。

八、2019年政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、2019年专项转移支付情况说明

2019年市科协专项转移支付部门扶贫项目10万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（八）学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

（九）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（十）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。