襄阳市科学技术协会2019年部门决算
目 录
第一部分 襄阳市科学技术协会概况
第二部分 2019年部门决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
第四部分 2019年分配专项资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分襄阳市科学技术协会概况
一、部门职能
襄阳市科学技术协会（简称襄阳市科协）是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1、组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。2、负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。3、反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。4、开展科学认证和科技咨询服务工作，接受委托承担科技项目评估和科技成果鉴定等任务。5、组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。6、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。7、领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。8、完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
襄阳市科学技术协会部门决算由襄阳市科学技术协会本级及直属公益一类事业单位襄阳市科技馆、襄阳市院士专家联络服务中心组成。
市科协机关属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员16人，离退休工作人员23人（离休1人，退休22人）。
市科技馆属财政拨款公益一类事业单位，现有在职工作人员23人，离退休工作人员24人。
院士专家联络服务中心属财政拨款公益一类事业单位，现有在职工作人员7人，无离退休人员。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年无政府性基金收支
第三部分襄阳市科学技术协会2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市科协（包括市科协本级、市科技馆和市院士专家联络服务中心，下同）2019年收、支总计16124.4万元。与2018年相比，收、支总计各增加11975.05万元，增长288.6%。主要原因：根据科技馆新馆建设进度，2019年新增工程建设款收支1.12亿元、政府性基金项目收支320万元，人才专项经费收支300万元。
二、收入决算情况说明
市科协2019年本年收入合计15910.17万元，其中：财政拨款收入15910.17万元，占收入总额的100%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
市科协2019年本年支出合计15922.37万元，其中：基本支出1211.61万元，占支出总额的7.6%；项目支出14710.77万元，占支出总额的92.4%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
市科协2019年财政拨款收、支总决算16124.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12147.89万元，上涨305.4%。主要原因：根据科技馆新馆建设进度，2019年新增工程建设款收支1.12亿元、政府性基金项目收支320万元，人才专项经费收支300万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市科协2019年财政拨款本年支出15602.37万元，占本年支出合计的97.9%。与 2018年相比，财政拨款支出增加11987.97万元，增长331.67%。主要原因：根据科技馆新馆建设进度，2019年新增科技馆新馆工程建设款支出1.12亿元、人才专项经费支出300万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出15602.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出301.2万元，占1.92%；科学技术支出15086.84万元，占总支出的96.7%；社会保障和就业支出140.05万元，占总支出的0.9%；医疗卫生和计划生育支出35.9万元，占总支出的0.23%；住房保障支出38.4万元，占总支出0.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
市科协2019年财政拨款支出年初预算为2595.24万元，支出决算为15602.37万元，完成年初预算的601%。其中：
1、科学技术支出-科学技术普及-机构运行。年初预算为678.53万元，支出决算为1101.72万元，完成年初预算的162.37%。决算数大于预算数的主要原因：市科技馆基本支出预算编报在科技馆站，支出决算编报在机构运行，导致机构运行支出高于预算数。
2、科学技术支出-科学技术普及-科普活动。年初预算为351万元，支出决算为355.8万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因：提高了预算执行率，2018年项目结余列入该项目支出，降低了项目结余。
3、科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动。年初预算为20万元，支出决算为18万元。决算数小于预算数的主要原因：年中压减预算，调减预算指标2万元。
4、科学技术支出-科学技术普及-科技馆站。年初预算为1165.55万元，支出决算为13399.91万元，完成年初预算的1149.6%。决算数大于预算数的主要原因：2019年根据科技馆新馆建设进度，较2018年增加新馆建设工程款支出1.12亿元。
5、科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出。年初预算为155万元，支出决算为211.41万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因：提高了预算执行率，争取到上级科协项目资金，2018年项目结余列入该项目支出，降低了项目结余。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休。年初预算为83.19万元，支出决算为140.05万元，完成年初预算的168.34%。决算数大于预算数的主要原因：离休干部2018年工资调增在本年度执行到位，增加了离退休人员奖励支出、死亡抚恤金支出。
7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗。年初预算为68.1万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的52.7%。决算数小于预算数的主要原因：市科技馆预算编报的行政事业单位医疗支出，在支出决策编报时编入了机构运行。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为70.56万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的54.42%。决算数小于预算数的主要原因：市科技馆预算编报的住房公积金支出，在支出决策编报时编入了机构运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市科协2019年财政拨款基本支出1211.61万元，其中：人员经费1044.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加57.77万元,原因是退休职工去世增加了抚恤金支出、奖金较上年有所增长；公用经费167.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加88.31万元,原因是扶贫驻村工作增加了差旅费支出，2018年度部分房屋租金收入在2019年进行报税，增加了税金支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市科协2019年“三公”经费财政拨款支出预算为29.78元，支出决算为14.11万元，完成预算的47.38%。其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为20.1万元，支出决算为7.57万元，完成预算的37.6%；公务接待费预算为9.68万元，支出决算为1.36万元，完成预算的14.05%。决算数小于预算数主要原因：一是严格执行公务用车管理相关规定，公车运行费用不断下降。二是厉行节约，压减公务接待开支，中国科协、省科协及市外兄弟科协调研、检查、考察减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市科协2019年“三公经费”支出14.11万元，其中：因公出国（境）费5.18万元，占36.7%；公务用车购置及运行维护费7.57万元，占53.7%；公务接待费1.36万元，占9.6%。
1、因公出国（境）费5.18万元。2019年，参加省科协组团1次，共1人次出国（境），出访地点为英国、爱尔兰、瑞典，人均5.18万元。主要是参加湖北省科协组织的境外培训、考察，及按照省科协的安排参加对外交流合作公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加5.18万元，上升100%。主要原因是2019年有1人次经审批随团因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护费7.57万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.57万元。2019年，市科协本级有1辆公务车,下属院士中心有1辆公务车，科技馆有2辆公务车、1辆科普大篷车，平均公务用车运行维护费1.51万元。
公务用车购置费与2018年度保持一致，均为0万元。
公车运行维护费支出决算比2018年度减少3.37万元，下降30.8%。减少主要原因：2019年严格执行公务用车管理相关规定，公车运行费用不断下降。
3、公务接待费1.36万元。2019年，科协本级公务接待11批次、77人次，下属科技馆公务接待9批次、41人次，下属院士中单位公务接待2批次、11人次。主要用于接待中国科协、省科协及市外兄弟科协调研、检查、考察，和县市科协来襄公办等公务接待。
公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待开支，中国科协、省科协及市外兄弟科协调研、检查、考察减少。
八、机关运行经费支出情况
2019年市科协机关运行经费支出167.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费15.63万元、印刷费8.93万元、咨询费1.63万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.21万元、取暖费2.36万元、物业管理费0.49万元、差旅费9.52万元、因公出国（境）费用5.18万元、维修（护）费3.91万元、租赁费0.56万元、会议费1.06万元、培训费2.33万元、公务接待费1.03万元、劳务费7.04万元、委托业务费20.99万元、工会经费14.24万元、福利费25.13万元、公务用车运行维护费4.06万元、其他交通费用4.45万元、税金及附加费用32.41万元、其他商品和服务支出5.06万元、办公设备购置0.77万元、无形资产购置0万元。
2019年机关运行经费支出预算为230.02万元，支出决算为167.02万元，比年初预算数减少63万元，降低27.3%，完成预算的72.6%。主要原因是：厉行节约，压减了部分预算支出，非税收入较预算数略少。支出决算数比2018年增加88.4万元，上涨112.4%。主要原因是:扶贫驻村工作增加了差旅费支出，2018年度部分房屋租金收入在2019年进行报税，增加了税金支出。
九、政府采购支出情况
2019年市科协政府采购支出总额226.62万元，其中：政府采购货物支出131.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.36万元。授予中小企业合同金额240.85万元，占政府采购支出总额106.28%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2019年政府采购决算数比2018年减少121.87万元，主要原因：2018年科技馆展厅进行了更新，2019年新增展品更新减少，采购支出相应减少。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，市科协共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车为：科普大篷车1辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效管理工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，市科协组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目5个，资金982.36万元，占一般公共预算项目支出总额的6.83％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，主要包括年初预算数1010万元，调整后的预算数931.47万元、执行数982.36万元，完成预算的105.46%。年度绩效目标全部完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效情况较好，主要包括年初预算数2595.24万元，调整后的预算数16264.99万元、执行数15922.37万元，完成预算的614%。年度绩效目标全部完成。
|
2019年度襄阳市科学技术协会部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
|
填报日期：2020.6.5 |
总分： |
86 | |||||||
|
单位名称 |
襄阳市科学技术协会 | ||||||||
|
基本支出总额（万元） |
1,211.61 |
项目支出总额（万元） |
14710.76 | ||||||
|
预算执行情况 |
部门整体支出总额 |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B／A） |
得分（20分×执行率） | ||||
|
2595.24 |
15922.37 |
614% |
20 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重分值 |
指标说明 |
评分标准 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 | |
|
产出指标（40分） |
职责履行 |
完成数量 |
10 |
市科协实际完成绩效目标数与计划绩效目标数的比率。完成数量=（实际完成绩效目标数/计划绩效目标数）×100%。 |
目标值为100%；达到目标值得10分；100%＞结果≥90%，得8分；90%＞结果≥80%，得6分；80%＞结果≥70%，得5分；结果＜70%得0分。 |
100% |
95% |
8 | |
|
完成质量 |
10 |
市科协达到质量标准（绩效标准值）的实际绩效目标数与计划绩效目标数的比率。完成质量=（质量达标实际绩效目标数/计划绩效目标数）×100%。 |
目标值为100%；达到目标值得10分；100%＞结果≥90%，得8分；90%＞结果≥80%，得6分；80%＞结果≥70%，得5分；结果＜70%得0分。 |
100% |
100% |
10 | |||
|
完成及时率 |
10 |
市科协在规定时限内及时完成的实际绩效目标数与已完成绩效目标个数的比率。完成及时率=（及时完成实际绩效目标数/已完成绩效目标个数）×100%。 |
目标值为100%；达到目标值得10分；100%＞结果≥90%，得8分；90%＞结果≥80%，得6分；80%＞结果≥70%，得5分；结果＜70%得0分。 |
100% |
100% |
10 | |||
|
成本控制 |
10 |
市科协支出是否符合预算计划，成本是否节约。成本控制=（符合预算绩效目标数/计划绩效目标数）×100%。 |
目标值为100%；达到目标值得10分；100%＞结果≥90%，得8分；90%＞结果≥80%，得6分；80%＞结果≥70%，得5分；结果＜70%得0分。 |
100% |
100% |
10 | |||
|
效果指标（40分） |
履职效益 |
社会效益 |
15 |
公众科学素养比例提升；科协社会影响力得到提升；科普活动、学会活动参与率得到提升；科协工作社会知晓率不断提升；科协在科技工作者中的示范引领作用得以发挥 |
较大提升（15分），有所提升（10分）,无提升（5分），下降（0分） |
有所提升 |
有所提升 |
10 | |
|
可持续影响 |
15 |
在全社会营造了学科学、爱科学、用科学良好氛围；全市技术创新活动蓬勃开展，创新氛围日益深厚，企业技术创新能力不断提升；科协对科技工作者凝聚力、影响力逐步提升，真正建成科技工作者之家。 |
较大提升（15分），有所提升（10分）,无提升（5分），下降（0分） |
持续提升 |
持续提升 |
10 | |||
|
社会公众或服务对象满意率 |
10 |
科普受众满意、科技工作者满意、科技创新企业满意、基层科普示范单位或组织满意。 |
非常满意（10分）；满意（8分）；基本满意（6分）；不满意（0分）。 |
满意率达90% |
满意 |
8 | |||
|
约束性指标 |
资金管理 |
不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响；评价总得分不得超过70分。 |
|||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、服务科技工作者项目自评综述：年初预算为121万元，年中调减8万元，调整后项目预算金额为113万元，该项目实际支出113万元，预算执行率100%。
主要产出和效益：本年度培育科技人才之家5个、科技沙龙项目15个、资助6名科技工作者参加国境外学术交流活动和研修；推进科技创新智库建设，开展选题征集活动，课题立项不少于8项，决策咨询中心正常运行；走访慰问科技工作者70人次；开展科普、科协、科技工作者专题宣传10次以上。推进公众科学素养、达到全国、全省增长目标，大力提升服务科技工作者能力。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。
|
2019年度项目支出绩效自评表 | ||||||
|
填报日期： |
2020.6.5 |
总分：99分 | ||||
|
项目名称 |
服务科技工作者 | |||||
|
主管部门 |
襄阳市科学技术协会 |
实施单位 |
襄阳市科学技术协会 | |||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 ■ 2、市值专项 □ 3其他 □ | |||||
|
项目属性 |
1、新增项目 □ 2、持续性项目■ | |||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ （从 年 至 ） 3、一次性项目 □ | |||||
|
预算执行情况 |
财政性资金总额 |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B／A） |
得分（20分×执行率） | |
|
113 |
113 |
100% |
20 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
设定指标分值 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务科技工作者 |
2 |
25人 |
34 |
2 |
|
科技创新智库建设 |
2 |
8项 |
8项 |
2 | ||
|
深化改革 |
2 |
10个 |
11 |
2 | ||
|
慰问科技工作者 |
2 |
70人次 |
69人次 |
1 | ||
|
开展科普、科协工作、科技工作者宣传 |
2 |
10次 |
54次 |
2 | ||
|
质量指标 |
服务科技工作者 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | |
|
科技创新智库建设 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
深化改革 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
慰问科技工作者 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
开展科普、科协工作、科技工作者宣传 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
时效指标 |
服务科技工作者 |
2 |
2019年以内 |
2019年以内 |
2 | |
|
科技创新智库建设 |
2 |
2019年以内 |
2019年以内 |
2 | ||
|
深化改革 |
2 |
2019年以内 |
2019年以内 |
2 | ||
|
慰问科技工作者 |
2 |
2019年以内 |
2019年以内 |
2 | ||
|
开展科普、科协工作、科技工作者宣传 |
2 |
2019年以内 |
2019年以内 |
2 | ||
|
成本指标 |
服务科技工作者 |
10 |
113.00 |
113.00 |
10 | |
|
科技创新智库建设 | ||||||
|
深化改革 | ||||||
|
慰问科技工作者 | ||||||
|
开展科普、科协工作、科技工作者宣传 | ||||||
|
效益指标 |
可持续影响（10分） |
推进公众科学素养、达到全国、全省增长目标 |
10 |
提高 |
得到提高 |
10 |
|
社会效益（15分） |
营造尊重人才、尊重科学、尊重创造的社会氛围 |
15 |
增加 |
有所增加 |
15 | |
|
满意度（15分） |
科技工作者满意率 |
15 |
满意率达90% |
满意率达97.18% |
15 | |
2、科协机关和事业管理项目绩效自评综述：年初预算为89万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为89万元，该项目实际支出89万元，预算执行率100%。
主要产出和效益：召开科协常委会、全委会、工作督办会、全民科学素质建设推进会、学会工作座谈会等会议10次；举办科协系统业务培训2次；到基层科协组织调研10次；赴外地学习先进经验4次；参加中国科协、省科协会议10次；聘请科普社会工作者5名；巩固科协深化改革成果，推进科协深化改革取得实效。加强法治机关建设，聘请法律顾问，提升依法行政能力；加强财务管理，购买会计、审计服务，提高预算执行效益；开展文明创建、档案达标、机关党建工作，并成功创建；开展精准扶贫工作，完成精准扶贫任务；加强党风廉政建设，营造良好的政治生态环境。提升科技工作者凝聚力、科协机关显示度和社会影响力，促进科技进步和创新。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。
|
2019年度项目支出绩效自评表 | ||||||
|
填报日期： |
2020.6.5 |
总分：100分 | ||||
|
项目名称 |
科协事业和机关管理 | |||||
|
主管部门 |
襄阳市科学技术协会 |
实施单位 |
襄阳市科学技术协会 | |||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □ 2、市值专项 □ 3其他 □ | |||||
|
项目属性 |
1、新增项目 □ 2、持续性项目■ | |||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ （从 年 至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
|
预算执行情况 |
财政性资金总额 |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B／A） |
得分（20分×执行率） | |
|
89 |
89.00 |
100.00% |
20.00 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
设定指标分值 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创建工作 |
1 |
创建成功 |
创建成功 |
1 |
|
代表委员活动 |
1 |
2 |
8 |
1 | ||
|
举办培训 |
2 |
3次 |
6次 |
2 | ||
|
聘请科普社会工作者 |
1 |
5 |
5 |
1 | ||
|
项目评审 |
2 |
7 |
18 |
2 | ||
|
学习调研 |
2 |
50人次 |
61 |
2 | ||
|
组织召开会议 |
1 |
10 |
11 |
1 | ||
|
质量指标 |
创建工作 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | |
|
代表委员活动 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
举办培训 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
聘请科普社会工作者 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
项目评审 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
学习调研 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
组织召开会议 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
时效指标 |
创建工作 |
1 |
创建成功 |
创建成功 |
1 | |
|
代表委员活动 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
举办培训 |
2 |
2019年内 |
2019年内 |
2 | ||
|
聘请科普社会工作者 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
项目评审 |
2 |
2019年内 |
2019年内 |
2 | ||
|
学习调研 |
2 |
2019年内 |
2019年内 |
2 | ||
|
组织召开会议 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
成本指标 |
创建工作 |
10 |
89.00 |
89.00 |
10.00 | |
|
代表委员活动 | ||||||
|
举办培训 | ||||||
|
聘请科普社会工作者 | ||||||
|
项目评审 | ||||||
|
学习调研 | ||||||
|
组织召开会议 | ||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
深化改革和科技工作者之家建设取得实效 |
10 |
影响 |
有影响 |
10 |
|
社会效益 |
科技工作者凝聚力提升，科协机关显示度和社会影响力提升 |
15 |
提升 |
得到提升 |
15 | |
|
满意度 |
科普受众、科技工作者、科技创新企业和基层科普示范单位和组织满意 |
15 |
满意率达90% |
满意率达97.18% |
15 | |
3、服务全民科学素质建设和创新驱动发展项目绩效自评综述：年初预算为351万元，年中调减15.87万元，调整后项目预算金额为335.13万元，该项目实际支出335.13万元，预算执行率100%。
主要产出和效益：本年度开展科普示范创建，创建科普示范农技协、社区、基地、学校等不少于35个；科普信息化平台正常运营；开展科技周、科普日、科技下乡科普活动不少于3次；购买科普读本、书籍3000本；开展科技扶贫行动计划培训不少于10场次；开展对口精准扶贫工作取得实效。推进科普产品供给能力、科普服务能力、学会创新发展能力、产学研合作取得成效，推进公众科学素养、达到全国、全省增长目标；增加公众科普知识储备量，学习掌握应用科技知识的能力得到提升。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。
|
2019年度项目支出绩效自评表 | ||||||
|
填报日期：2020.6.5 |
总分：99分 | |||||
|
项目名称 |
服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展 | |||||
|
主管部门 |
襄阳市科学技术协会 |
实施单位 |
襄阳市科学技术协会 | |||
|
项目类别 |
1、部门预算项目■ 2、市值专项 □ 3其他 □ | |||||
|
项目属性 |
1、新增项目 □ 2、持续性项目■ | |||||
|
项目类型 |
1、常年性项目■ 2、延续性项目 □ （从 年 至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
|
预算执行情况 |
财政性资金总额 |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B／A） |
得分（20分×执行率） | |
|
335.13 |
335.13 |
100.00% |
20 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
设定指标分值 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创新驱动项目 |
2 |
30项 |
30 |
2 |
|
科技成果转化 |
1 |
5次 |
20 |
1 | ||
|
科技扶贫 |
1 |
40次 |
32 |
0 | ||
|
科普活动 |
1 |
3次 |
9 |
1 | ||
|
学会活动 |
1 |
3次 |
3 |
1 | ||
|
科普图书 |
1 |
3000册 |
3400 |
1 | ||
|
科普项目培育 |
2 |
40个 |
48 |
2 | ||
|
科普信息化运营 |
1 |
2000条 |
5036 |
1 | ||
|
质量指标 |
创新驱动项目 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | |
|
科技成果转化 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
科技扶贫 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
科普活动 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
学会活动 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
科普图书 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
科普项目培育 |
2 |
优秀 |
优秀 |
2 | ||
|
科普信息化运营 |
1 |
优秀 |
优秀 |
1 | ||
|
时效指标 |
创新驱动项目 |
2 |
2019年内 |
2019年内 |
2 | |
|
科技成果转化 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
科技扶贫 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
科普活动 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
学会活动 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
科普图书 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
科普项目培育 |
2 |
2019年内 |
2019年内 |
2 | ||
|
科普信息化运营 |
1 |
2019年内 |
2019年内 |
1 | ||
|
成本指标 |
创新驱动项目 |
10 |
335.13 |
335.13 |
10 | |
|
科技成果转化 | ||||||
|
科技扶贫 | ||||||
|
科普活动 | ||||||
|
学会活动 | ||||||
|
科普图书 | ||||||
|
科普项目培育 | ||||||
|
科普信息化运营 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
公众科学素养比例、科普借给能力、服务能力、创新发展动力、产学研合作成效 |
20 |
提升 |
得到提升 |
20 |
|
满意率 |
社会公众或服务对象满意率 |
20 |
满意率达90% |
满意率达97.18% |
20 | |
4、2019科技馆运行项目绩效自评综述：年初预算为50万元，年中调减5.66万元，调整后项目预算金额为44.34万元，该项目实际支出44.34万元，预算执行率100%。
主要产出和效益：1、各项外出学习、交流、调研等差旅费支出11.04万元；2、公务车运行及维护、公务接待等三公经费支出3.84万元；3、办公区房屋及设备等维修维护费用6.08万元；4、进行2019年会计服务、审计咨询、微信微博宣传服务、人力资源培训服务、财务及档案等软件升级服务等费用9.3万元；5、日常科普活动印刷等费用2万元；6、省级文明单位、档案省一级创建、平安单位、党建优胜单位创建等创建活动，日常办公保障运行支出12.08万元。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。
|
2019市科技馆运行项目支出绩效自评表 | |||||||
|
填报日期：2020.5.19 总分：98分 | |||||||
|
项目名称 |
襄阳市科技馆运行项目 | ||||||
|
主管部门 |
襄阳市科协 |
实施单位 |
襄阳市科技馆 | ||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目√ 2、市直专项 3、其他 | ||||||
|
项目属性 |
1、新增项目 2、持续性项目√ | ||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目√ 2、延续性项目（从 年至 年） 3、一次性项目 | ||||||
|
预算执行情况（20分） |
财政资金总额 |
预算数（A） |
执行数 |
执行率（B/A) |
得分（20分*执行率） | ||
|
50万元 |
50万元 |
100% |
20 | ||||
|
一级 |
二级指标 |
三级指标（指标内容或指标解释） |
设定指标分值 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 | |
|
产 |
预算控制 |
项目经费使用情况 |
5分 |
不超预算 |
预算内控制 |
5 | |
|
完成及时率 |
项目经费使用完成时间及工作任务完成时间 |
10分 |
及时率100% |
及时率90% |
9 | ||
|
学习培训次数 |
2019年各项学习或培训 |
5分 |
3批次 |
5批次 |
5 | ||
|
综合办公活动完成质量 |
完成档案省一级复核、省级文明单位复核、党建优秀单位申报、目标考核迎检及日常办公活动 |
10分 |
达标完成 |
完成创建 |
10 | ||
|
参观公众人次 |
2019年进馆参观公众人次 |
5分 |
14万人次以上 |
15.33万人次 |
5 | ||
|
保障运行 |
保障场馆正常运行及各项活动有序开展 |
5分 |
保障 |
基本保障 |
4 | ||
|
效益指标（40分） |
环境效益 |
场馆环境 |
20分 |
干净整洁 |
干净整洁 |
20 | |
|
社会效益 |
通过场馆运行保障，持续给市民提供闲暇娱乐的好去处 |
20分 |
科普惠民 |
科普惠民 |
20 | ||
5、2019科技馆免费开放项目绩效自评综述：年初预算为350万元，实际下达襄阳市科技馆免费开放当年度转移支付资金335万元，另有2018年度结转免费开放资金164.7万元，合计2019年市科技馆免费开放转移支付资金共计499.7万元。2019年，市科技馆免费开放项目支出400.89万元，结余资金98.83万元。
主要产出和效益：（1）展品更新改造费用257.27万元。一是常设展厅更新展品支出140.48万元，其中儿童科学展厅展品更新费用24.7万元、2019年常设展厅补充展品95.77万元、2019年大篷车补充展品11.21万元、探索与启迪展厅质保金尾款8.8万元；二是展览服务94.62万元，主要是2019年4次临时展览84.3万元、2019年流动科技馆巡展服务10.32万元；三是科学工作室购置机器人教学器材22.17万元。（2）运行保障增量89.18万元。一是公共区域配备支出67.1万元。主要是展厅科普服务保障选用志愿者发放志愿者补贴17.68万元、安保等物业服务保障22.31万元、场馆运行水电保障支出24.61万元、消防及日常维修维护2.5万元。二是公共区域硬件设施配套建设支出22.08万元。主要是公共区域改造尾款支出4.47万元、3D打印室改造尾款支出3.36万元、公厕改造支出4.33万元、影院维修费用1万元。另外购置科普宣传电子屏及科学工作室桌椅，教学一体机8.92万元。（3）其他费用支出54.44万元。一是春节、端午、国庆等节假日活动、科学调查体验活动、科普大篷车进校园、科技竞赛、科技创新奖等活动组织开展15.35万元。二是科技教师培训、场馆展教培训、科普报告行活动及日常活动培训、授课、评审等支出19.29万元。三是襄阳市青少年科技创新追梦计划项目实施19.8万元。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：按照《预算法》及其免费开放专项资金的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。
|
转移支付（项目）名称 |
襄阳市科技馆免费开放 | ||||||
|
中央主管部门 |
中国科协 | ||||||
|
地方主管部门 |
襄阳市科协 |
实施单位 |
襄阳市科技馆 | ||||
|
项目资金 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率（B/A) | ||||
|
年度资金总额： |
350 |
400.89 |
114.54% | ||||
|
其中：中央补助 |
350 |
236.19 |
67% | ||||
|
地方资金 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
164.7 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
科技馆运行及保障：因业务活动开展所产生的水、电、暖气、办公费、资料印刷等基本支出。通过购买服务引入科普人员进馆工作，提升科普服务质量；通过物业服务，提升馆内综合管理水平，营造干净整洁的参观氛围。 |
2019年，襄阳市科技馆合理使用免费开放转移支付资金，大力实施免费开放项目。我馆常设展览、临时展览、科学工作室、4D影院、特色科普活动等全部面向公众免费开放，2019年免费开放天数262天，接待参观公众达15.33万人次，比2018年公众参观率提高20.7%。全年教育活动开展高达120场，短期展览举办4次，媒体报道数量累计120次，被授予“第33届湖北省青少年科技创新大赛优秀组织单位”荣誉称号，免费开放项目的实施也得到我市公众的一致好评 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
2019年免费开放天数 |
260天 |
262天 |
已完成 | ||
|
2019年引进不同主题公益科普展览，并进行流动科技馆巡展 |
5次 |
7次 |
已完成 | ||||
|
2019年补充购置展厅展品，并对损坏展品进行维修 |
4次 |
4次 |
已完成 | ||||
|
通过政府采购进行展览展示服务采购、展品采购、物业管理服务、人员服务等采购质量保障，邀请专家进行科技节及创新奖评审质量 |
公开公正 |
公开公正 |
已完成 | ||||
|
质量指标 |
房屋维修、设备维修等售后服务质量保障 |
履行协议 |
履行协议 |
已完成 | |||
|
工作计划完成及时率 |
85%以上 |
达标 |
已完成 | ||||
|
2019各预算项目实际执行率及经费控制率 |
80%以上 |
80.23% |
已完成 | ||||
|
时效指标 |
通过展品更新及维修，提供给公众新的视野和新鲜感，提升科普兴趣；通过学习交流活动拓展工作人员科普工作视野、提升科普工作能力 |
科普惠民 |
科普惠民 |
已完成 | |||
|
保障参观区域及办公区域环境整洁舒适 |
整洁舒适 |
整洁舒适 |
已完成 | ||||
|
成本指标 |
合理利用免费开放资金，提升场馆硬件设施配备、改善环境。持续开展免费开放，为市民科普文化素质提供贡献积极力量 |
持续开展 |
持续开展 |
已完成 | |||
|
参观公众对免费开放工作满意度 |
85%以上 |
90%以上 |
已完成 | ||||
|
社会效益 |
通过展品更新及维修，提供给公众新的视野和新鲜感，提升科普兴趣；通过学习交流活动拓展工作人员科普工作视野、提升科普工作能力 |
科普惠民 |
科普惠民 |
已完成 | |||
|
生态效益 |
保障参观区域及办公区域环境整洁舒适 |
整洁舒适 |
整洁舒适 |
已完成 | |||
|
可持续影响指标 |
合理利用免费开放资金，提升场馆硬件设施配备、改善环境。持续开展免费开放，为市民科普文化素质提供贡献积极力量 |
持续开展 |
持续开展 |
已完成 | |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
参观公众对免费开放工作满意度 |
85%以上 |
90%以上 |
已完成 | ||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
市科协已进一步完善项目管理办法，加强和规范项目管理，将绩效评价结果应用于年底预算编报。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
在下一年的绩效目标申报中，将严格按照文件要求设置指标体系，尽可能的采用可量化的指标清晰的表现科协工作所取得绩效成果，方便社会群众了解科协的工作，对科协进行监督。
第四部分 市科协2019年专项转移支付资金安排情况说明
市科协2019年财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
