襄阳市科技馆2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2021年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2021年一般公共预算支出情况
四、2021年一般公共预算基本支出情况
五、2021年政府性基金预算支出情况
六、2021年“三公”经费预算情况
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、政府债务情况
5、预算绩效情况
第三部分 2021年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
襄阳科技馆主要工作职责为开展科普工作，面向青少年开展科普活动、科技培训，面向公众开展科普展览、科普讲座等，以提升市民科学文化素质。2021年工作重点一是要继续做好免费开放工作，加大青少年科普活动力度，扩大科普受众范围，有效提升青少年科学文化素质。主要是开展好科技馆活动进校园、科普报告荆楚行系列活动、科技竞赛、科普讲座等。二是做好科技馆新馆开馆试运行工作，市科技馆新馆土建工程已全部完成，当前正在进行展陈内容建设，预计2021年6月1日开馆试运行。新馆建筑面积35268㎡，展陈面积可达20000㎡，每年参观公众预计可达70万人次。
二、机构设置情况
市科技馆下设8个部门，分别是办公室、人力资源部、财务资产部、青少部、展览部、流动科普部、技术保障部、信息技术部。编制人员30人，现有在职在编人员26人。另有退休人员23人。
三、部门预算单位构成
市科技馆为市科协下属二级单位，为公益一类全额拨款事业单位，二级预算单位。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年市科技馆预算总收入947.44万元，其中财政拨款567.44万元、非税收入5万元、省下达专项转移支付项目——科技馆免费开放补贴项目资金375万元。
（二）预算支出情况
2021年市科技馆预算总支出947.44万元，其中基本支出517.44万元、项目支出430万元。基本支出主要用于1、在职及离退休职工工资福利费保障：在职人员每月工资、改革性补贴、奖励工资等保障费用304.45万元；退休人员奖励工资保障79.8万元；单位为职工缴纳养老保险、医疗保险、医改补贴、住房公积金等保障支出94.45万元。2、日常公用支出38.75万元：在职公用24.96万元；工会经费6.07万元；福利费4.42万元。3、退休人员公用经费及离退休党支部经费共计3.3万元，用于退休人员年度慰问及党建活动支出保障。项目支出主要为科技馆综合业务工作经费50万元，用于保障单位整体办公运行；国有资产维修维护经费5万元，用于出租房屋日常维护；免费开放项目经费375万元，用于保障2021年科技馆免费开放正常实施。
（三）预算收支增减变化情况
市科技馆2020年预算收入603.82万元，预算支出603.82万元。2021年预算收支增长的原因为：1、根据预算系统填报要求，2020年上级转移支付项目经费预算359万元未通过“项目预算”填报，因此未在全年预算收支中显示。而2021年免费开放项目经费预算375万元则统计在全年预算收支中。2、2021年新增预算人员4人，人员工资、社保、公积金等人员经费增长，且在职公用经费标准调增，导致基本支出增长约60万元。3、根据非税收支管理要求，2021年非税收入及支出预算仅列支5万元，相关目标考核奖等预算调整入财政拨款来源，非税支出预算相较2020年减少88万元。上述原因综合影响导致2021年预算收支增长。
二、2021年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2021年市科技馆财政拨款收入预算947.44万元，其中财政拨款567.44万元、非税收入5万元、省下达专项转移支付项目——科技馆免费开放补贴项目资金375万元。2020年预算收入603.82万元。2021年财政拨款预算收入增长主要原因为：1、根据预算系统填报要求，2020年上级转移支付项目经费预算359万元未通过“项目预算”填报，因此未在全年预算收支中显示。而2021年免费开放项目经费预算375万元则统计在全年预算收支中。2、2021年新增预算人员4人，人员工资、社保、公积金等人员经费增长，且在职公用经费标准调增，导致基本支出增长约60万元。3、根据非税收支管理要求，2021年非税收入及支出预算仅列支5万元，相关目标考核奖等预算调整入财政拨款来源，非税支出预算相较2020年减少88万元。上述原因综合影响导致2021年财政拨款预算收入增长。
（二）财政拨款支出预算
2021年市科技馆财政拨款支出预算947.44万元，其中基本支出517.44万元、项目支出430万元。2020年预算支出603.82万元。2021年财政拨款预算支出增长主要原因为：1、根据预算系统填报要求，2020年上级转移支付项目经费预算359万元未通过“项目预算”填报，因此未在全年预算收支中显示。而2021年免费开放项目经费预算375万元则统计在全年预算收支中。2、2021年新增预算人员4人，人员工资、社保、公积金等人员经费增长，且在职公用经费标准调增，导致基本支出增长约60万元。3、根据非税收支管理要求，2021年非税收入及支出预算仅列支5万元，相关目标考核奖等预算调整入财政拨款来源，非税支出预算相较2020年减少88万元。上述原因综合影响导致2021年财政拨款预算支出增长。
三、2021年一般公共预算支出情况
市科技馆2021年一般公共预算总支出947.44万元，其中基本支出517.44万元、项目支出430万元。项目支出主要为科技馆综合业务工作经费50万元，用于保障单位整体办公运行；国有资产维修维护经费5万元，用于出租房屋日常维护；免费开放项目经费375万元，用于保障2021年科技馆免费开放正常实施。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
市科技馆2021年一般公共预算基本支出517.44万元，主要用于1、在职及离退休职工工资福利费保障：在职人员每月工资、改革性补贴、奖励工资等保障费用304.45万元；退休人员奖励工资保障79.8万元；单位为职工缴纳养老保险、医疗保险、医改补贴、住房公积金等保障支出94.45万元。2、日常公用支出38.75万元：在职公用24.96万元；工会经费6.07万元；福利费4.42万元。3、退休人员公用经费及离退休党支部经费共计3.3万元，用于退休人员年度慰问及党建活动支出保障。
五、2021年政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算。
六、2021年“三公”经费预算情况
市科技馆2021年三公经费预算共计9.7万元，其中公务接待3万元、公车运行维护费6.7万元。2020年三公经费预算共计10.7万元，其中公务接待3.7万元、公车运行维护费7万元。2021年三公经费减少主要原因为：1、因疫情及公务接待规范管理，大量削减公务接待支出；2、根据三公经费预算管理要求，对公车运行维护费用继续压减，严格管理，减少支出预算。
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
市科技馆运行经费主要为：1、综合业务工作经费50万
元，其中日常印刷、办公维修、文具、耗材、差旅等综合办公费用22.5万元，台式计算机、打印机、空调、投影仪、公车加油及保险等设备或服务采购21.7万元，2021年会计服务、法律服务等办公保障服务费5.8万元。2、日常公用经费24.96万元，其中公务接待3万元；公车维修及保养3万元；聘用大篷车司机费用5.4万元；体检费用4.5万元；误餐补助费用9.06万元。
2、政府采购预算情况
2021年政府采购预算254万元，主要是1、根据现有办公设备数量、使用现状及人员配置情况，预计2021年新增台式计算机8套、激光打印机2台、复印机1台、投影仪2套及复印纸等耗材，预计费用14万元，采购方式政府集中采购；2、根据新馆建设安排，2021年拟开展智慧科技馆二期建设，预计费用90万元，采购方式为政府集中采购；3、根据新馆展区管理情况，2021年拟采购展厅运营服务，预计费用150万元，总体项目采购方式为公开招标。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，市科技馆固定资产1138.78万元。其中市科技馆房屋资产原值361.86万元，房屋面积713.2万元；现有公车2辆，业务保障用车1辆及特种专业用车（科普大篷车）1辆，账面原值共计52.62万元；其他展品专用设备及办公通用设备账面原值共计724.3万元。
4、政府债务情况
无此事项。
5、预算绩效情况
市科技馆2021年预算绩效项目3个，具体情况为：1、科技馆综合业务工作经费50万元，资金性质财政拨款，项目性质常年项目。目的是通过经费投入保障科技馆综合办公、日常公务活动、对外学习交流等基础保障。2、科技馆2021年免费开放项目补助资金375万元，资金性质省对下转移支付资金，项目性质常年项目。主要是通过免费开放项目实施保障场馆展品更新改造、展教活动开展，通过内容丰富、形式多样的科普活动提升我市公众科学文化素质。3、国有资产出租房屋维修维护费5万元，资金性质非税收入，项目性质延续性项目。主要是保障出租房屋正常使用，提升国有资产收益。
具体项目绩效详见附件。
第三部分 2021年部门预算公开表
见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（十）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
