市院士中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2021年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2021年一般公共预算支出情况
四、2021年一般公共预算基本支出情况
五、2021年政府性基金预算支出情况
六、2021年“三公”经费预算情况
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、政府债务情况
5、预算绩效情况
第三部分 2021年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市院士专家联络服务中心：成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。
二、机构设置情况
市院士专家联络服务中心属二级部门预算事业单位，现内设综合部、业务部2个部室，现有在职工作人员9人（聘用司机1名），无离退休人员。
三、部门预算单位构成
此次公开预算为市院士专家联络服务中心2021年预算数据。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市院士专家联络服务中心2021年预算总收入181.64万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中市级财政经费拨款 124.64万元，纳入预算管理非税收入57万元。
（二）预算支出情况
市院士专家联络服务中心2021年预算总支出181.64万元，支出全部为一般公共预算拨款，其中基本支出124.64万元、项目支出57万元。
（三）预算收支增减变化情况
市院士专家联络服务中心2021年预算总收入181.64万元，较2020年预算总收入减少了25.91万元。主要原因是纳入预算管理非税收入较上年减少了。
市院士专家联络服务中心2021年预算总支出181.64万元，较2020年预算总支出减少了25.91万元。主要原因是纳入预算管理非税收入较上年减少了。
二、2021年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市院士专家联络服务中心2021年财政拨款收入181.64万元，其中市级财政经费拨款 124.64万元，纳入预算管理非税收入57万元。较2020年财政拨款收入减少了25.91万元，主要原因是根据市财政要求，公益一类事业单位非税收入纳入财政统一管理，只申请了57万元的非税项目。
（二）财政拨款支出预算
市院士专家联络服务中心2021年财政拨款支出181.64万元。其中：科学技术支出154.67万元，社会保障就业支出9万元，医疗卫生支出7.15万元，住房保障支出10.82万元。较2020年财政拨款支出减少了25.91万元。主要原因是纳入预算管理非税收入较上年减少了。
三、2021年一般公共预算支出情况
市院士专家联络服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出181.64万元，其中：基本支出124.64万元，项目支出57万元。较2020年一般公共预算支出减少了25.91万元。主要原因是根据市财政要求，公益一类事业单位非税收入纳入财政统一管理，只申请了57万元的非税项目。
市院士专家联络服务中心项目支出主要为院士专家工作站建设管理项目。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
市院士专家联络服务中心2021年一般公共预算基本支出181.64万元，较2020年减少了25.91万元。主要原因是纳入预算管理非税收入较上年减少了。
五、2021年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
六、2021年“三公”经费预算情况
市院士专家联络服务中心2021年“三公”经费预算2.78万元，较上年减少3.89万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费0.4万元，公务接待预算较上年减少2.56万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及实施细则，进一步压减公务接待支出；公车运行及维护费2.38万元，公车运行费较上年减少1.32万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，切实降低公务用车运行成本；无因公出国经费预算，因公出国经费与上年相比无增减，无变化的原因是本部门无因公出国计划。无公车购置费用预算，公车购置费用与上年相比无增减，无变化的原因是根据公车办相关规定，每个单位保留一辆公务保障用车，故暂无公车购置费用预算。
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2021年市院士专家联络服务中心机关运行经费支出10.72万元。具体为：办公费2.8万元、印刷费0.92万元、水费0.25万元、电费0.25万元、取暖费0.68万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.73万元、福利费1.31万元、公务用车运行维护费2.38万元。
2、政府采购预算情况
2021年市院士专家联络服务中心政府采购预算54.8万元，根据实际，主要用于办公设备购置。
3、国有资产占用情况
截止到2020年12月31日，市院士专家联络服务中心固定资产75.11万元，车辆1辆，门面房面积1254.66㎡。
4、政府债务情况
无此事项
5、预算绩效情况
1预算项目已按要求编制项目绩效目标申报表，并通过绩效专家评审。
见附件
第三部分 2021年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（六）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（七）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
