襄阳市科学技术协会2020年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市科学技术协会概况
第二部分 襄阳市科学技术协会2020年度部门决算表
第三部分 襄阳市科学技术协会2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄阳市科学技术协会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市科学技术协会概况
一、部门职责
襄阳市科学技术协会（简称襄阳市科协）是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1、组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。2、负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。3、反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。4、开展科学认证和科技咨询服务工作，接受委托承担科技项目评估和科技成果鉴定等任务。5、组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。6、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。7、领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。8、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
襄阳市科学技术协会部门决算由襄阳市科学技术协会本级及直属公益一类事业单位襄阳市科技馆、襄阳市院士专家联络服务中心组成。市科协机关属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室。
三、人员情况
2020年末，市科协有在职工作人员15人，离退休工作人员24人（离休1人，退休23人）；市科技馆有在职工作人员26人，离退休工作人员24人；院士专家联络服务中心现有在职工作人员8人，无离退休人员。
第二部分 襄阳市科学技术协会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2020年度无该项收支。
第三部分 襄阳市科学技术协会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计13813.49万元，较上年度减少2310.91万元，下降14.33%，较年初预算数增加11127.09万元，增长414.2%。主要原因：一是较上年度，市科技馆新馆建设项目减少了2098.5万元。二是较年初预算，10816.5万元科技馆新馆建设项目收支属按合同约定支付，未在年初编报预算，为年中追加预算项目；160万元政府性基金项目收支，属2020年新增汽车文化项目收支。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计13813.49万元，其中：财政拨款收入13813.49万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少2096.68万元，下降13.18%，较年初预算数增加11127.09万元，增长414.2%。主要原因：一是较上年度，市科技馆新馆建设项目减少了2098.5万元。二是较年初预算，10816.5万元科技馆新馆建设项目收支属按合同约定支付，未在年初编报预算，为年中追加预算项目；160万元政府性基金项目收支，属2020年新增汽车文化项目收支。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计13603.51万元，其中：基本支出1227.97万元，占本年支出合计的9.03%；项目支出12375.54万元，占本年支出合计的90.97%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少2318.86万元，下降14.56%，较年初预算数增加10917.11万元，增长406.38%。主要原因：一是较上年度，市科技馆新馆建设项目减少了2098.5万元。二是较年初预算，10816.5万元科技馆新馆建设项目收支属按合同约定支付，未在年初编报预算，为年中追加预算项目；160万元政府性基金项目收支，属2020年新增汽车文化项目收支。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计13813.49万元，较上年度减少2310.91万元，下降14.33%，较年初预算数增加11127.09万元，增长414.2%。主要原因：一是较上年度减少，市科技馆新馆建设项目较上年减少了2098.5万元。二是较年初预算，10816.5万元科技馆新馆建设项目收支，属按合同约定支付，未在年初编报预算，为年中追加预算项目；160万元政府性基金项目收支，属2020年新增汽车文化项目收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出13443.51万元，占本年支出合计的97.32%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少2158.86万元，下降13.84%，较年初预算数增加10757.11万元，增长400.43%。主要原因：一是较上年度，市科技馆新馆建设项目减少了2098.5万元。二是较年初预算，10816.5万元科技馆新馆建设项目收支，属按合同约定支付，未在年初编报预算，为年中追加预算项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出13443.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出453万元，占总支出的3.37%；科学技术支出12572.01万元，占总支出的93.52%；社会保障和就业支出289.92万元，占总支出的2.15%，卫生健康支出支出57.94万元，占总支出的0.43%，住房保障支出70.64万元，占总支出的0.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2686.4万元，支出决算为13443.51万元，完成年初预算的500.43%。其中：
1. 一般公共服务支出-人力资源事务-引进人才费用。年初预算为533万元，支出决算为453万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是2020年英才开发计划结果在2021年审定，当年项目经费未支出；二是院士专家工作站补助按实际建站数量支出，较年初预算少支出1家补助经费。
2. 科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行。年初预算为282.87万元，支出决算为287.62万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因：往来账户部分收支记入行政运行科目。
3. 科学技术支出-科学技术普及-机构运行。年初预算为547.86万元，支出决算为521.85万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，根据相关规定减免了门面房部分房租，导致非税收入小于年初预算数，从而导致决算数小于预算数。
4. 科学技术支出-科学技术普及-科普活动。年初预算为391.85万元，支出决算为360.32万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减了28.56万元。
5. 科学技术支出-科学技术普及-科技馆站。年初预算为409万元，支出决算为11199.39万元，完成年初预算的2738.24%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增科技馆新馆建设项目预算，支出工程款10816.5万元。
6. 科学技术支出-科学技术普及-其它科学技术普及支出。年初预算为95.35万元，支出决算为202.83万元，完成年初预算的212.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调增对外开放专项-2020年汽车文化项目74万元；二是争取上级科协项目资金33万元。
7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出。年初预算为297.33万元，支出决算为265.81万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是2020年12月养老保险系统升级导致12月养老尚未支出；二是2020年有1名工作人员退休，减少了支出费用。
8. 社会保障和就业支出-抚恤。年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：2020年市科技馆1名离休干部去世，发放了抚恤金。
9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗。年初预算为58.5万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因：2020年有1名工作人员退休，减少了支出费用。
10. 住房保障支出-住房改革支出。年初预算为70.64万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1227.97万元，其中：人员经费1091.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费136万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.69万元，预算数30.78万元，完成预算的24.98%，较上年度减少6.42万元，下降45.5%。主要原因：一是严格执行公务用车管理相关规定，公车运行费用不断下降；二是厉行节约，压减公务接待开支；三是受疫情影响接待量减少。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，较上年度减少5.18万元，下降100%。主要原因：受疫情影响，未安排因公出国事项。
2020年度，本单位无因公出国费用
2.公务用车购置及运行维护费6.61万元，预算数19.03万元，完成预算的34.73%，较上年度减少0.96万元，下降12.68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费6.61万元，较上年度减少0.96万元，下降12.68%。主要原因：一是严格执行公务用车管理相关规定，公车运行费用不断下降；二是一季度受疫情影响，公务使用较少。
2020年度，市科协本级共有1辆公务车，下属科技馆有1辆公务车、1辆科普大篷车，市院士专家联络服务中心1辆公务车，平均公务用车运行维护费1.65万元。
3.公务接待费1.08万元，预算数11.76万元，完成预算的9.18%，较上年度减少0.28万元，下降20.59%。主要原因：一是厉行节约，压减公务接待开支；二是受疫情影响接待量减少。
2020年度，市科协本级公务接待11批次、53人次，下属市科技馆公务接待2批次、10人次，下属市院士专家联络服务中心公务接待4批次、23人次。主要用于接待中国科协、省科协及市外兄弟科协调研、考察和县市科协来襄公办等公务接待。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度培训费支出2.68万元，预算数4万元，完成预算的67%，决算数较预算数减少1.33万元。主要原因：受疫情影响减少了相关培训工作。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度会议费支出0.96万元，预算数8.5万元，完成预算的11.29%，决算数较预算数减少7.54万元。主要原因：受疫情影响，部分会议采用网络会议形式召开，减少了会议费用的产生。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本单位政府性基金预算财政拨款收入160万元，支出160万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度机关运行经费支出31.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），较上年度减少50.76万元，下降61.73%。主要原因：根据财政局相关要求，一级单位不再编制非税收入资金预算。具体支出如下：
办公费16.21万元、印刷费1.14万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.11万元、维修（护）费1.21万元、租赁费0.56万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.73万元、专用材料费0万元、劳务费0.16万元、委托业务费0万元、工会经费3.47万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他交通费用0.72万元、税金及附加费用0.21万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额165万元，其中：政府采购货物支出55.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.93万元。授予中小企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165 万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少61.62万元，下降27.19%。主要原因：根据政府集中采购限额标准，2020年市科技馆40万元以下的部门集中采购项目未再进行备案采购，而2019年10万元以上的项目就进行了备案采购，标准的差异导致采购统计范围差别。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，市科协共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金491.44万元，占一般公共预算项目支出总额的4.02％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，主要包括年初预算数526.85万元，调整后的预算数494.71万元、执行数491.44万元，完成预算的99.34%。年度绩效目标基本完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年市科协部门整体支出总额预算数为13813.49万元，执行数为13603.51万元，其中基本支出总额为1227.97万元，项目支出总额为12375.54万元，执行率达98.48%。下附《2020年度市科协部门整体部门自评表》。
2020年度襄阳市科学技术协会部门整体绩效自评表
|
单位名称 |
襄阳市科学技术协会 | ||||||||
|
基本支出总额 |
1227.97万元 |
项目支出总额 |
12375.54万元 | ||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | |||||
|
部门整体支出总额 |
13813.49 |
13603.51 |
98.48% |
19 | |||||
|
年度绩效指标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
产出指标 （40分） |
数量指标 （10分） |
2020年项目总个数 |
7个 |
7个 |
4 | ||||
|
政府专项项目个数 |
3个 |
3个 |
3 | ||||||
|
上级专项结转资金项目个数 |
1个 |
1个 |
3 | ||||||
|
成本指标 （10分） |
整体项目指标成本 |
13813.49万元 |
13603.51万元 |
9 | |||||
|
时效指标 （10分） |
总体项目预算及绩效完成比例 |
90%以上 |
98.48% |
10 | |||||
|
质量指标 （10分） |
项目执行效果 |
职能目标考核达标 |
达标 |
10 | |||||
|
效益指标 （30分） |
社会效益 （15分） |
公众科学素养比例提升；科协社会影响力得到提升；科普活动、学会活动参与率得到提升；科协工作社会知晓率不断提升；科协在科技工作者中的示范引领作用得以发挥 |
提升 |
有所提升 |
12 | ||||
|
可持续影响 （15分） |
全市技术创新活动蓬勃开展，创新氛围日益深厚，企业技术创新能力不断提升；科协对科技工作者凝聚力、影响力逐步提升 |
项目持续开展 |
持续开展 |
12 | |||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度 （10分） |
科普受众满意、科技工作者满意、科技创新企业满意、基层科普示范单位和组织满意 |
90%以上 |
96% |
10 | ||||
|
总分 |
92分 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
2020年受疫情影响差旅费、培训费、公务接待等费用支出减少，相应增加防疫防控预算外支出；另我市行政事业单位办公电脑拟由市机关事务管理局统一配置安可设备，因此电脑采购暂缓。 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
按照相关规定，参考上一年的绩效执行情况和效果科学编制绩效申报表。加强预算管理。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。 | ||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为363.29万元，执行数为360.32万元，完成预算99.18％。主要产出和效益：一是开展科普信息化运行维护工作、走访慰问科技工作者、科技工作者宣传、科技成果转化平台资助、优秀学术论文评选、全国学会助力地方经济高质量发展活动、支持决策咨询中心运行、精准扶贫等专项工作；二是开展科普与学术、科技工作者沙龙、科普作品创作、全国学会对接、代表委员履职、课题研讨、学术交流月等活动，开展学会承能项目实施、晨光计划资助、科技创新智库课题研究等工作；三是实施培育科普惠民社区、科普教育基地、科普学校、科技人才之家、研发型科技机构（平台）试点项目。推进公众科学素养、达到全国、全省增长目标，营造尊重人才、尊重科学、尊重创造的社会氛围，为“一极两中心”建设提供人才和智力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定，参考上一年的绩效执行情况和效果科学编制绩效申报表。加强预算管理。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。
2020年度服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展项目
绩效自评表
|
项目名称 |
服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展 | ||||||||
|
主管部门 |
襄阳市科学技术协会 |
项目实施单位 |
襄阳市科学技术协会 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | |||||
|
年度财政资金总额 |
363.29 |
360.32 |
99.18% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
产出指标 （40分） |
数量指标 （10分） |
开展科普信息化运行维护工作、走访慰问科技工作者、科技工作者宣传、科技成果转化平台资助、优秀学术论文评选、全国学会助力地方经济高质量发展活动、支持决策咨询中心运行、精准扶贫等专项工作 |
10项 |
10项 |
3 | ||||
|
开展科普与学术、科技工作者沙龙、科普作品创作、全国学会对接、代表委员履职、课题研讨、学术交流月等活动，开展学会承能项目实施、晨光计划资助、科技创新智库课题研究等工作 |
30项 |
30项 |
4 | ||||||
|
实施培育科普惠民社区、科普教育基地、科普学校、科技人才之家、研发型科技机构（平台）试点项目 |
20项 |
20项 |
3 | ||||||
|
成本指标 （10分） |
开展项目成本 |
363.29万元 |
360.32 |
8 | |||||
|
时效指标 （10分） |
按照计划及时推进，完成及时率 |
85%以上 |
99.18% |
10 | |||||
|
质量指标 （10分） |
按目标任务要求完成，项目评审保障公开公正 |
符合文件 |
符合文件 |
10 | |||||
|
效益指标 （30分） |
社会效益 （15分） |
推进公众科学素养、达到全国、全省增长目标 |
提升1% |
提升1.04% |
15 | ||||
|
社会效益 （15分） |
营造尊重人才、尊重科学、尊重创造的社会氛围，为“一极两中心”建设提供人才和智力支撑 |
提升 |
提升 |
15 | |||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度 （10分） |
科技工作者和服务对象满意度 |
90% |
96% |
10 | ||||
|
总分 |
98分 | ||||||||
2.科协事业和机关管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为84.7万元，完成预算99.65％。主要产出和效益：一是到基层科协组织调研、赴外地学习先进经验、参加中国科协、省科协会议；二是聘请社会工作者5人次；三是聘请法律顾问、购买会计服务，四是购买办公耗材、档案用品等，五是召开科协常委会、全委会、纲要工作会议，举办农技协培训班。提升服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展、服务党委政府科学决策能力，科协深化改革取得实效，科协事业不断创新发展。发现的问题及原因：预算执行有偏差，主要是受疫情影响差旅、培训及会议等聚集类的项目有所减少，相应增加防疫防控等相关支出。下一步改进措施：按照相关规定，参考上一年的绩效执行情况和效果科学编制绩效申报表。加强预算管理。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。
2020年度科协事业和机关管理项目绩效自评表
|
项目名称 |
科协事业和机关管理 | ||||||||
|
主管部门 |
襄阳市科学技术协会 |
项目实施单位 |
襄阳市科学技术协会 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | |||||
|
年度财政资金总额 |
85 |
84.7 |
99.65% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
产出指标 （40分） |
数量指标 （10分） |
到基层科协组织调研、赴外地学习先进经验、参加中国科协、省科协会议 |
50人次 |
48人次 |
1 | ||||
|
聘请社会工作者人次 |
5人 |
5人 |
2 | ||||||
|
聘请法律顾问、购买会计服务 |
2次 |
2次 |
2 | ||||||
|
购买办公耗材、档案用品等 |
4次 |
4次 |
2 | ||||||
|
召开科协常委会、全委会、纲要工作会议，举办农技协培训班 |
12次 |
12次 |
2 | ||||||
|
成本指标 （10分） |
开展项目成本 |
85万元 |
84.7万元 |
8 | |||||
|
时效指标 （10分） |
按照计划及时推进，完成及时率 |
85% |
99.65% |
10 | |||||
|
质量指标 （10分） |
实现年度目标确定的工作效果 |
达标 |
达标 |
5 | |||||
|
组织开展党建、档案达标、文明单位、党风廉政建设等各类创建达标工作 |
达标 |
达标 |
5 | ||||||
|
效益指标 （30分） |
可持续影响 （15分） |
科协深化改革取得实效，科协事业不断创新发展 |
持续发展 |
持续发展 |
15 | ||||
|
社会效益 （15分） |
服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展、服务党委政府科学决策能力 |
提升 |
提升 |
15 | |||||
|
满意度指标 （10分 |
满意度 （10分） |
科协系统干部职工和科技工作者满意 |
90% |
96% |
10 | ||||
|
总分 |
97分 | ||||||||
3.科技馆运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过政府采购进行2020-2021年法律服务、2020年会计及审计等相关服务、公车加油、维修及保险等采购工作，并做好电脑、空调等综合办公设备采购；二是保障党建优胜单位、平安单位、档案省一级创建、文明单位等综合创建活动，保障日常办公文具、文印纸品、电脑耗材及零星办公设备维修等支出。通过各项综合创建及管理推动单位健康发展，保障单位正常办公运转、持续运行。发现的问题及原因：预算执行有偏差，主要原因：一是2020年经咨询得知，我市行政事业单位办公电脑拟由市机关事务管理局统一配置安可设备，因此电脑采购暂缓。另外，考虑到我馆即将搬迁至新馆，因此原定计划购置的空调未购买，改为集中维修维护先继续使用；二是因2020年突发新冠疫情，差旅费、培训费、公务接待等费用支出减少，相应增加防疫防控预算外支出。下一步改进措施：一是加强资金支出分析。根据近几年项目资金支出范围及额度分析汇总科技馆运行项目支出大致情况，为后期预算及执行提供可靠依据；二是加强预算管理。在馆内强调并推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性；三是加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。
2020年度科技馆运行项目绩效自评表
|
项目名称 |
科技馆运行 | ||||||||
|
主管部门 |
襄阳市科协 |
项目实施单位 |
襄阳市科技馆 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目√ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目√ 2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | |||||
|
年度财政资金总额 |
50 |
50 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标1 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
创建党建优胜单位、平安单位、文明单位、档案省一级及目标考核达标单位个数 |
5个 |
5个 |
10 | ||||
|
数量指标 |
采购电脑空调等办公设备 |
15台套 |
0 |
0 | |||||
|
数量指标 |
职工培训次数 |
1次 |
2次 |
5 | |||||
|
成本指标 |
2020年政府集中采购标准 |
10万元以内 |
9.8万元 |
5 | |||||
|
成本指标 |
按照核算数控制公车运行费用 |
7万元以内 |
1.99万元 |
5 | |||||
|
成本指标 |
按照核算数控制公务接待费用 |
3.1万元以内 |
0.08万元 |
5 | |||||
|
时效指标 |
组织政府采购工作及时率 |
90%以上 |
95% |
7 | |||||
|
时效指标 |
维修维护及时率 |
90%以上 |
95% |
7 | |||||
|
质量指标 |
各项创建工作质量 |
创建达标 |
创建达标 |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 |
通过各项综合创建及管理推动单位健康发展 |
健康发展 |
,
健康发展 |
7 | ||||
|
可持续发展 |
保障单位正常办公运转、持续运行 |
持续运行 |
持续运行 |
7 | |||||
|
满意度指标 |
满意度 |
职工对单位管理及运行保障满意度 |
90%以上 |
95% |
7 | ||||
|
总分 |
95分 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。市科协已进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算管理。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。
第四部分 市科协2020年度分配专项转移支付
资金安排情况说明
市科协2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
