市院士专家联络服务中心2022年预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
二、预算单位构成
第二部分 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效情况
第三部分 2022年预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
市院士专家联络服务中心成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。
市院士专家联络服务中心属二级部门预算事业单位，现内设综合部、业务部2个部室，现有在职工作人员9人（聘用司机1名），无离退休人员。
二、部门预算单位构成
此次公开预算为市院士专家联络服务中心2022年预算数据。
第二部分 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市院士专家联络服务中心2022年预算总收入198.23万元，均为一般公共预算拨款，其中：市级财政经费拨款 141.23万元；纳入预算管理非税收入57万元。
（二）预算支出情况
市院士专家联络服务中心2022年预算总支出为198.23万元，均为一般公共预算拨款，其中：基本支出141.23万元；项目支出57万元。
（三）预算收支增减变化情况
市院士专家联络服务中心2022年预算总收支198.23万元，较上年增加了16.59万元。其中：市级财政经费拨款收支较上年增加了16.59万元，主要原因是工资福利待遇及绩效基数增加，养老、社保等较上年均有所增加。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市院士专家联络服务中心2022年财政拨款收入198.23万元，均为一般公共预算拨款，其中：市级财政经费拨款 141.23万元；纳入预算管理非税收入57万元。较上年增加了16.59万元，因2022年市院士专家联络服务中心无非财政性资金安排的收入，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
（二）财政拨款支出预算
市院士专家联络服务中心2022年财政拨款支出198.23万元，其中：科学技术支出163.71万元，社会保障就业支出10.47万元，卫生健康支出11.29万元，住房保障支出12.77万元。较上年财政拨款支出增加了16.59万，因2022年市院士专家联络服务中心无非财政性资金安排的支出，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
三、2022年一般公共预算支出情况
市院士专家联络服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出198.23万元，其中：基本支出141.23万元，项目支出57万元。较上年一般公共预算支出增加了16.59万元，因2022年预算总支出均为一般公共预算支出，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
市院士专家联络服务中心2022年一般公共预算基本支出141.23万元，较上年年增加了16.59万元。主要原因是工资福利待遇及绩效基数增加，养老、社保等较上年均有所增加。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
六、2022年“三公”经费预算情况
市院士专家联络服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算4万元，其中公务接待费1万元、公车运行维护费3万元，无因公出国(境)费用，无公务用车购置费。公务接待预算较上年增加0.6万元，主要是来襄院士专家对接增加；公车运行费较上年增加0.62万元，主要是一是增加招商任务，工作站建设对接次数增加，二是车辆年久失修，车顶漏水严重；因公出国经费与上年相比无增减；公车购置费用较上年相比无增减。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2022年市院士专家联络服务中心预算机关运行经费支出11.54万元。具体为：办公费6.05万元、委托业务费1.63万元、工会经费2.13万元、福利费1.73万元。
2、政府采购预算情况
政府采购预算0.99万元，主要是台式计算机1套0.74万元，会议凳0.25万元。
3、国有资产占用情况
截止到2021年12月31日，市院士专家联络服务中心固定资产77.92万元，车辆1辆，门面房面积1254.66㎡。
4、预算绩效情况
预算项目均已按要求编制项目绩效目标申报表，并通过绩效专家评审。
具体表格见附件
第三部分 2022年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
