市科技馆2022年预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效情况
第三部分 2022年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳科技馆主要工作职责为开展科普工作，面向青少年开展科普活动、科技培训，面向公众开展科普展览、科普讲座等，以提升市民科学文化素质。2022年工作重点一是要继续做好免费开放工作，加大青少年科普活动力度，扩大科普受众范围，有效提升青少年科学文化素质。主要是开展好科技馆活动进校园、节假日科普展教活动、科技竞赛、科普讲座等。二是做好科技馆新馆免费开放工作。市科技馆新馆已于2021年10月正式面向公众预约开放，2022年将在新馆运行团队规范管理基础上，进一步做好免费开放工作。三是做好新馆球幕影院及科学工作室建设工作。
二、部门预算单位构成
本次预算公开单位市科技馆为全额拨款公益一类预算事业单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市科技馆2022年预算总收入6154.26万元，其中5960.26万元为一般公共预算财政拨款，上级专项转移支付资金结转194万元。
（二）预算支出情况
市科技馆2022年预算总支出为6154.26万元，其中：基本支出596.3万元；项目支出5557.96万元。
（三）预算收支增减变化情况
市科技馆2022年预算总收支6154.26万元，较上年预算947.44万元增加了5206.82万元。主要原因是一是经市财评中心评审，根据市政府批示，将市科技馆新馆运行保障费用955.94万元纳入市级财政预算。二是根据市财政局、市司法局、市政府批示意见，按照市科协与市科技馆新馆项目施工单位中建三局二公司签订补充协议，2022年需支付建设期利息1500万元。三是纳入预算管理非税收支较上年增加10万元。四是新馆施工合同质保金等一般债券收支较上年增加2086.84万元。五是省下达专项转移支付资金较上年增加380万元，主要原因是市科技馆新馆开馆，免费开放补助资金增加。另外上级专项转移支付资金结转较上年增加了194万元，主要原因是2021年上级资金结转未在预算中体现，但2022年纳入预算中，因此较上年增加194万元。六是2022年比2021年新增两名职工，相关基本支出费用增加。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市科技馆2022年财政拨款收入6154.26万元，较上年增加了5206.82万元。因2022年市科技馆无非财政性资金安排的收入，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
（二）财政拨款支出预算
市科技馆2022年财政拨款支出6154.26万元，其中：科学技术支出5938.8万元，社会保障就业支出125.29万元，卫生健康支出44.41万元，住房保障支出45.76万元。较上年财政拨款支出增加了5206.82万元，因2022年市科技馆无非财政性资金安排的支出，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
三、2022年一般公共预算支出情况
市科技馆2022年一般公共预算财政拨款支出6154.26万元，其中：基本支出596.3万元，项目支出5557.96万元。较上年一般公共预算支出增加了5206.82万元，因2022年预算总支出均为一般公共预算支出，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
市科技馆2022年一般公共预算基本支出596.3万元，较上年517.44万元增加了78.86万元。主要原因一是工资福利待遇及绩效基数增加，养老、社保等较上年均有所增加；二是市科技馆新进人员2人。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
六、2022年“三公”经费预算情况
市科技馆2022年“三公”经费财政拨款预算9.7万元，其中公务接待费3万元，与2021年度持平；公车运行维护费6.7万元，与2021年度持平；无因公出国(境)费用；无公车购置费用。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算
八、其他相关情况说明
1、运行经费情况
2022年市科技馆运行经费支出50万元。具体为：印刷费5.5万元、公务用车运行维护费6.7万元、委托业务费13.8万元、办公设备购置费6.66万元、公务接待费3万元、办公费6.04万元、差旅费8万元、租赁费0.3万元。
2、政府采购预算情况
政府采购预算722.66万元，主要是市科技馆新馆运行服务576万元、台式计算机6台4.56万元、投影仪2套1.5万元、办公桌4套0.6万元、新馆展品运行维护费140万元。
3、国有资产占用情况
截止到2021年12月31日，市科技馆系统固定资产48608.9万元，公务车辆2辆（一辆业务用车、一辆特种专业设备用车），门面房面积778.09㎡。
4、预算绩效情况
部门项目绩效7项，主要绩效目标如下：
1、科技馆运行项目50万元。主要是通过会计、法律、资产评估、档案整理等服务采购，三公经费支出，综合办公支出等保障单位正常运行，正常开展交流活动，正常开展创建活动，维持单位正常运转。
2、市科技馆新馆运行项目955.94万元。主要是保障市科技馆新馆运营服务采购、贝林厅动物标本及其他展品维修维护、免费开放水电支出及网络支出保障，全面保障市科技馆新馆正常运营。
3、市科技馆新馆项目相关尾款支付2086.84万元。主要是完成科技馆新馆建设后序工作，保证科技馆新馆建设项目相关款项顺利支付。
4、国有资产维修维护费用8.63万元。主要是通过维修维护工作保障国有资产正常经营、提升收益。
5、离退休干部党建工作1.18万元。充分利用工作经费，在加强离退休干部党建工作的同时，更让老干部们体会到党的关怀，组织开展支部活动，定期组织开展支部学习。
6、以钱养事专项工作6.37万元。保障科普大篷车司机劳务派遣支出。
7、科技馆免费开放项目997万元。主要是做好新馆球幕影院建设、新馆科学工作室等基础建设工作；保障老馆及新馆日常维修维护、水电、网络宣传等免费开放保障支出；保障日常科普展教活动支出等。
具体表格见附件
第三部分 2022年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
