襄阳市科学技术协会（本级）2021年度决算公开

时间：2022-09-30 15:12:50

第一部分襄阳市科学技术协会概况

第二部分襄阳市科学技术协会2021年度决算表

第三部分襄阳市科学技术协会2021年度决算情况说明

第四部分襄阳市科学技术协会2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳市科学技术协会概况

一、部门职责

襄阳市科学技术协会（简称襄阳市科协）是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1、组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。2、负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。3、反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。4、开展科学认证和科技咨询服务工作，接受委托承担科技项目评估和科技成果鉴定等任务。5、组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。6、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。7、领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

市科协机关属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室。

三、人员情况

2021年末，市科协有在职工作人员14人，离退休工作人员26人（离休1人，退休25人）。

第二部分襄阳市科学技术协会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度无该项收支。

第三部分襄阳市科学技术协会2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1621.69万元，较上年度减少51.88万元，下降3.1%，较年初预算数增加216.8万元，增长15.4%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人才专项-青年科技英才计划项目经费较上年减少了90万元；二是较上年度少发放了党建及目标考核奖，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目收支金额较上年增加了216万元。较年初预算相比，增加的主要原因：一是人才专项-青年科技英才计划项目经费年中核减指标85万元；二是受政策性因素影响，核减了党建及目标考核奖指标，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目资金376万元为当年立项项目，未纳入年初预算编报。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1621.69万元，其中：财政拨款收入1617.44万元，占本年收入合计的99.7%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入4.25万元，占本年收入合计的0.3%。2021年度本年收入合计较上年度减少51.88万元，下降3.1%，较年初预算数增加216.8万元，增长15.4%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人才专项-青年科技英才计划项目经费较上年减少了90万元；二是较上年度少发放了党建及目标考核奖，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目收入金额较上年增加了216万元。较年初预算相比，增加的主要原因：一是人才专项-青年科技英才计划项目经费年中核减指标85万元；二是受政策性因素影响，核减了党建及目标考核奖指标，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目资金376万元为当年立项项目，未纳入年初预算编报。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1621.69万元，其中：基本支出427.38万元，占本年支出合计的26.4%；项目支出1194.31万元，占本年支出合计的73.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少45.06万元，下降2.7%，较年初预算数增加216.8万元，增长15.4%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人才专项-青年科技英才计划项目经费较上年减少了90万元；二是较上年度少发放了党建及目标考核奖，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目支出金额较上年增加了216万元。较年初预算相比，增加的主要原因：一是人才专项-青年科技英才计划项目经费年中核减指标85万元；二是受政策性因素影响，核减了党建及目标考核奖指标，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目资金376万元为当年立项项目，未纳入年初预算编报。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1617.44万元，较上年度减少56.13万元，下降3.4%，较年初预算数增加212.54万元，增长15.1%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人才专项-青年科技英才计划项目经费较上年减少了90万元；二是较上年度少发放了党建及目标考核奖，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目收支金额较上年增加了216万元。较年初预算相比，增加的主要原因：一是人才专项-青年科技英才计划项目经费年中核减指标85万元；二是受政策性因素影响，核减了党建及目标考核奖指标，且本年退休两人；三是政府性基金-汽车文化项目资金376万元为当年立项项目，未纳入年初预算编报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1241.44万元，占本年支出合计的76.6%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少265.31万元，下降17.6%，较年初预算数减少163.45万元，下降11.6%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人才专项-青年科技英才计划项目经费较上年减少了90万元；二是较上年度少发放了党建及目标考核奖，且本年退休两人。较年初预算相比，减少的主要原因：一是人才专项-青年科技英才计划项目经费年中核减指标85万元；二是受政策性因素影响，核减了党建及目标考核奖指标，且本年退休两人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1241.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出类支出1060.51万元，占总支出的85.4%；社会保障和就业支出118.29万元，占总支出的9.5%；卫生健康支出31.15万元，占总支出的2.5%；住房保障支出31.49万元，占总支出的2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1404.89万元，支出决算为1241.44万元，完成年初预算的88.4%。其中：

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行。年初预算为278.75万元，支出决算为246.45万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是市科协2021年度退休两人，二是2021年受政策性因素影响，核减了党建及目标考核奖指标。

2.科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设。年初预算为448万元，支出决算为363万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是人才专项-青年科技英才计划其中有市直企事业单位资助资金75万元以预算指标直接下达人选所在单位，另培育人才人数调减2人，核减指标10万元。

3.科学技术支出-科学技术普及-科普活动。年初预算为476.85万元，支出决算为372.26万元，完成年初预算的78.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据相关要求压减一般性支出调减指标47.69万元；二是通过转移支付拨付城区项目资金56.79万元。

4.科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出。年初预算为0万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加信息化政府采购专项-襄阳市智慧科协建设项目资金68.8万元。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出。年初预算为138.11万元，支出决算为118.29万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗。年初预算为31.15万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出-住房改革支出。年初预算为32.03万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出427.38万元，较上年度减少63.22万元，下降12.9%，较年初预算数减少52.66万元，下降11%。较上年度减少，主要原因：较上年度少发放了党建及目标考核奖；二是人员退休变动。较年初预算减少，主要原因：一是受政策性因素影响，核减了党建及目标考核奖指标；二是人员退休变动。具体支出如下：

其中：人员经费380.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费47.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.66万元，预算数8.9万元，完成预算的41.1%，较上年度增加0.57万元，增长18.4%。与上年度相比，增长的主要原因是公务接待较上年有所增加。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费2.05万元，预算数3.9万元，完成预算的52.6%，较上年度减少0.31万元，下降13.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费2.05万元，较上年度减少0.31万元，下降13.1%。主要原因是市科协公务车于2021年8月做了报废报损处置。

2021年度，市科协本级共有1辆公务车（此车于2021年8月做报废报损处置），平均公务用车运行维护费2.05万元。

3.公务接待费1.62万元，预算数5万元，完成预算的32.4%，较上年度增加0.89万元，增长121.9%。主要原因是较上年疫情有所缓解，因业务开展接待量有所增加。

2021年度，市科协本级公务接待15批次、77人次，人均210元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出9.58万元，预算数15万元，完成预算的63.9%，决算数较预算数减少5.42万元。主要原因是受疫情影响减少了相关培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出2.49万元，预算数3.6万元，完成预算的69.2%，决算数较预算数减少1.11万元。主要原因是受疫情影响，部分会议采用网络会议形式召开，减少了会议费用的产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，本单位政府性基金预算财政拨款收入376万元，支出376万元，全部为用于体育事业的彩票公益金支出的汽车文化项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出47.3万元，年初预算数47.3万元，比年初预算数无变化。具体支出如下：

办公费20.11万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.16万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.62万元、专用材料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.5万元、工会经费4.81万元、福利费3.43万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费用14.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度市科协政府采购支出总额80.87万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.8万元。授予中小企业合同金额80.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，市科协共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金735.26万元，占一般公共预算项目支出总额的90.3％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，年度绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市科协今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

科协、科普事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为372.26万元，执行数为372.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务党委政府科学决策，加强科技创新智库建设，开展立项课题研究；二是赴全国学会对接专家，推进科技经济融合产业联盟建设，推进中天科技成果转化中心建设，实施学会能力提升计划，建设学会科技服务站，开展市级学会、企事业科协、高校科协活动，开展学术交流活动，开展“科创中国”试点工作；三是走访慰问科技工作者，开展科技人才之家建设，开展最美科技工作者学习宣传活动，开展科技工作者状况调查、双十佳评选活动，开展科技工作者、科协工作、科普工作宣传；开展科技工作者评选推荐工作、优秀自然科学论文评选活动，开展科技工作者、学会工作者培训工作，开展健康科普活动，推进科协决策咨询中心建设；四是召开全民科学素质工作推进会，培育基层科普服务能力提升项目、建设科普教育基地，开展科技下乡、全民科普日、科技周等科普活动，实施科技助力乡村振兴项目，资助精准扶贫点龙王冲村乡村振兴，派驻工作队助力乡村振兴，结合文明城市创建工作，开展科普氛围营造活动，开展科普服务工作，农民科学素质提升专题科普活动，提升城镇劳动者科学素质。发现的问题及原因：结合实际项目实施略有调整。下一步改进措施：按照相关规定，参考上一年的绩效执行情况和效果科学编制绩效申报表。加强预算管理。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。

《2021年度科协、科普事业发展项目自评表》附后。

青年科技英才计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对英才开发计划人选进行连续资助；二是英才开发计划人选科技创新能力不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2021年度青年科技英才计划项目自评表》附后。

院士专家工作站补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对已批复的院士专家工作站、海智工作站进行奖励补助；二是引进院士专家、海外专家与我市企业开展产学研合作，建立院士专家工作站；三是促进建站企业提升科技创新能力，培育科技人才团队。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2021年度院士专家工作站补贴项目自评表》附后。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。市科协已进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

绩效评价结果拟应用情况。加强预算管理，推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。

第四部分襄阳市科学技术协会2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市科协2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。