市院士中心2023年预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
二、预算单位构成
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效情况
第三部分 2023年预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
市院士专家联络服务中心成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。
市院士专家联络服务中心属二级部门预算事业单位，现内设综合部、业务部2个部室，现有在职工作人员9人（聘用司机1名），无离退休人员。
二、预算单位构成
此次公开预算为市院士专家联络服务中心2023年预算数据。
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市院士专家联络服务中心2023年预算总收入190.68万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款142.53万元；纳入预算管理非税收入48.15万元。
（二）预算支出情况
市院士专家联络服务中心2023年预算总支出为190.68万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员类支出130.94万元；运转类支出24.33万元；特定目标类支出35.41万元。
（三）预算收支增减变化情况
市院士专家联络服务中心2023年预算总收支190.68万元，较上年减少了7.55万元。主要原因一是由于市财政核定项目资金压减，院士专家工作站建设管理项目减少了8.9万元，二是在职人员绩效较上年重新调整。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市院士专家联络服务中心2023年财政拨款收入190.68万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政经费拨款142.53万元；纳入预算管理非税收入48.15万元。较上年减少了7.55万元，因2023年我单位无非财政资金安排的收入，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
（二）财政拨款支出预算
市院士专家联络服务中心2023年财政拨款支出190.68万元，其中：科学技术支出157.65万元，社会保障就业支出11.06万元，卫生健康支出9.14万元，住房保障支出12.83万元。较上年财政拨款支出减少了7.55万元，因2023年我单位无非财政资金安排的支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
三、2023年一般公共预算支出情况
市院士专家联络服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出190.68万元，其中：基本支出142.53万元，项目支出48.15万元。较上年一般公共预算支出减少了7.55万元，因2023年预算总支出均为一般公共预算支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
市院士专家联络服务中心2023年一般公共预算基本支出142.53万元，较上年增加了1.3万元。主要原因一是人员变动；二是事业单位人员待遇重新调整。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
市院士专家联络服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，其中公务接待费0.8万元、公车运行维护费2.8万元，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置费0万元。公务接待预算较上年减少0.2万元，主要是节省开支，减少接待；公车运行费较上年减少0.2万元，主要是节省开支；因公出国(境)费用较上年无变化；公务用车购置费较上年无变化。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、运行经费情况
2023年预算运行经费支出11.59万元。具体为：办公费3.84万元、委托业务费1.4万元、工会经费4.58万元、福利费1.77万元。
2、政府采购预算情况
政府采购预算1.24万元，主要是计算机及打印机购置1.24万元。
3、国有资产占用情况
截止到2022年12月31日，市院士专家联络服务中心固定资产79.01万元，车辆1辆，门面房面积1254.66㎡。
4、预算绩效情况
单位项目绩效2项，主要绩效目标如下：
（1）以钱养事专项劳务费12.74万元。主要是保障2名聘用人员劳务派遣支出。
（2）院士专家工作站建设管理项目35.41万元。主要用于开展院士专家工作站培育和管理工作，通过深入企业一线开展调研，培育一批拟建站企业；通过征集企业技术需要、开展建站培育等，指导企业夯实建站基础；通过与中科院、工程院和国类各高校科协加强联系合作，邀请院士专家来襄与企业开展技术对接，赴院士专家所在地进行需求对接等，为企业院士专家工作站建设搭建平台；通过参加中国科协、省科协组织的院士专家对接活动、培训会议等，提升院士中心服务企业发展能力，汇聚更多的院士专家资源服务襄阳企业科技创新。
具体表格见附件
第三部分 2023年预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
院士专家工作站建设管理绩效目标申报表(2023年度） - 副本.xls
