市科协2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效情况
第三部分 2023年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。现有公益一类直属事业单位2个，分别是市科技馆、市院士专家联络服务中心。
1、市科协本级：根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。
2、市科技馆：成立于1983年，老馆现有展览面积4000平方米，设有探索启迪、航空航天、儿童科学乐园3大常设展厅，以及临时展厅、学术报告厅、科普活动室、4D影院等。新馆展陈面积约20000平方米，设置有科学探秘、地球家园、公共安全、生命与健康、创新前沿、童梦乐园、活力襄阳七大常设展厅，以及科学餐吧、科普剧场、学术交流中心、创客工作室、临时展厅、餐厅、科技影城等其他功能区和配套设施。其主要工作职责为科技人员服务；举办科技展览，开展学术交流、青少年科普、科技普及推广应用；组织全市青少年学生参加健康有益的校外活动，举办科技培训，培养学生的创新精神和实践能力。
3、市院士专家联络服务中心：成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。
市科协属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员16人，离退休工作人员25人（离休1人，退休24人）；下设科技馆、院士专家联络服务中心2个公益一类事业单位。其中：科技馆有在职工作人员26人，离退休工作人员23人；院士专家联络服务中心有在职工作人员8人，无离退休人员。
二、部门预算单位构成
此次公开预算为纳入市科协2023年部门预算管理的3个单位汇总数据。其中：一级部门预算行政单位1个（市科协本级）、全额拨款公益一类预算事业单位2个（科技馆、院士专家联络服务中心）。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市科协2023年预算总收入3492.39万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款 3392.33万元（含上级转移支付765万元）；纳入预算管理非税收入100.06万元。
（二）预算支出情况
市科协2023年预算总支出为3492.39万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员类支出1117.83万元；运转类支出152.61万元；特定目标类支出2221.95万元。
（三）预算收支增减变化情况
市科协2023年预算总收支3492.39万元，较上年减少了4335.19万元。主要原因一是市科技馆减少了新馆项目建设期利息项目1500万元及一般债券市科技馆新馆建设合同尾款支付2086.84万元；上级转移支付-科技馆免费开放较上年减少了结转金额194万元；由于市财政核定项目资金压减，襄阳市科技馆新馆运营较上年减少了270.94万元。二是市科协人才专项经费较上年减少了青年英才计划项目193万元；科普专项-科协、科普事业发展项目根据相关要求按20%压减后较上年减少了89万元。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市科协2023年财政拨款收入3492.39万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政经费拨款3392.33万元（含上级转移支付765万元）；纳入预算管理非税收入100.06万元。较上年减少了4335.19万元，因2023年市科协无非财政资金安排的收入，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
（二）财政拨款支出预算
市科协2023年财政拨款支出3492.39万元，其中：科学技术支出2285.48万元，社会保障就业支出279.05万元，卫生健康支出74.58万元，住房保障支出88.29万元。较上年财政拨款支出减少了4335.19万元，因2023年市科协无非财政资金安排的支出，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
三、2023年一般公共预算支出情况
市科协2023年一般公共预算财政拨款支出3492.39万元，其中：基本支出1217.12万元，项目支出2275.27万元。较上年一般公共预算支出减少了4335.19万元，因2023年预算总支出均为一般公共预算支出，且在部门预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
市科协2023年一般公共预算基本支出1217.12万元，较上年减少了29.47万元。主要原因一是人员变动；二是退休人员待遇重新调整。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
六、2023年“三公”经费预算情况
市科协2023年“三公”经费财政拨款预算20.6万元，其中公务接待费4.1万元、公车运行维护费11.5万元，因公出国(境)费用5万元，公务用车购置费0万元。公务接待预算较上年减少2.9万元，主要是调至因公出国(境)费用处；公车运行费较上年减少2.1万元，主要是调至因公出国(境)费用处；因公出国(境)费用较上年增加5万元，主要是根据上级单位工作安排，新增因公出国费用，同时调减了公务接待及公车运行维护费；公车购置费用较上年减少27.5万元，主要是市科协2022年经审批已新购公务用车一台。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2023年市科协部门预算机关运行经费支出99.29万元。具体为：办公费15.04万元、因公出国（境）费用5万元、公务接待费1万元、委托业务费8.56万元、工会经费27.99万元、福利费20.04万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费13.5万元、其他商品和服务支出5.15万元。
2、政府采购预算情况
政府采购预算945.35万元，主要是市科协印刷服务10.55万元，办公设备购置4.96万元；市科技馆影院设备购置426.63万元，新馆运行服务费473.2万元，物业管理服务26万元，计算机及复印纸2.78万元；市院士专家联络服务中心计算机及打印机购置1.24万元。
3、国有资产占用情况
截止到2022年12月31日，市科协系统固定资产48993.87万元，车辆4辆，经营性资产（门面房）面积2032.75㎡。其中市科协本级固定资产184.13万元，车辆1辆；市科技馆固定资产48730.73万元，车辆2辆，门面房面积778.09㎡；市院士专家联络服务中心固定资产79.01万元，车辆1辆，门面房面积1254.66㎡。
4、预算绩效情况
部门整体绩效目标已按要求编制，主要绩效目标如下：
1、推进科普科协事业发展。切实履行科协组织“服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动战略、服务党委政府科学决策”职能定位。开展决策咨询服务工作，实施科技创新智库建设项目。开展服务科技工作者工作，实施科技工作者调查、评选、论文征集、走访慰问等。开展科普宣传工作，主题科普宣传、新媒体科普宣传、智慧科协运维等项目。开展科技助力乡村振兴工作，实施乡村振兴项目。开展科普科创活动，实施学术交流、科普传播、科创中国创新产业联盟、科技服务等活动。实施阵地类建设项目，建设科普教育基地、科普惠民社区（村）、科创湖北、科创中国基地等阵地。夯实科协科普事业发展基础，开展网站运维服务、法律服务、评审等工作，落实上级安排的即时性工作。
2、保障科技馆正常运行。保障市科技馆日常综合办公管理及新馆运行服务正常开展及水电网络等费用正常支出。
3、落实上级免费开放要求。保证科技馆免费开放正常实施，开展科普展教活动，保障线上科技馆运维正常运行，及设备更新。
4、加强国有资产管理。保障国有资产正常经营。
5、推进院士专家工作站建设管理。对已建院士专家工作站进行日常管理，开展拟建站企业培育工作，举办院士专家工作站建设培训、参加上级组织的各类对接培训活动，赴全国各地联系拜访院士专家，促成高校院士、专家来襄开展技术对接活动。
6、做好离退休干部党建工作。充分利用工作经费，在加强离退休干部党建工作的同时，更让老干部们体会到党的关怀，组织开展支部活动，定期组织开展支部学习。
7、做好以钱养事专项工作。保障科普社会工作者等劳务派遣支出。
8、落实人才工作任务。根据市委、市政府关于加强和改进新时代人才工作 加快建设区域性人才中心的实施意见，为落实创新驱动发展战略，做好院士专家工作站和海智工作站评选及建设工作。根据我市人才工作相关政策，2023年拟对院士专家工作站及海智工作站企业进行奖励补助。
具体表格见附件
第三部分 2023年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
