市科协2023年本级预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
二、预算单位构成
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效情况
第三部分 2023年预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。
市科协属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员16人，离退休工作人员25人（离休1人，退休24人）。
二、预算单位构成
此次公开预算为市科协本级2023年预算数据。
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市科协2023年预算总收入1234.66万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款 1234.66万元；纳入预算管理非税收入0万元。
（二）预算支出情况
市科协2023年预算总支出为1234.66万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员类支出502.22万元；运转类支出81.45万元；特定目标类支出651万元。
（三）预算收支增减变化情况
市科协2023年预算总收支1234.66万元，较上年减少了240.43万元。主要原因一是市科协人才专项经费较上年减少了青年英才计划项目193万元；科普专项-科协、科普事业发展项目根据相关要求按20%压减后较上年减少了89万元；三是在职人员人数变动及在职、离退休人员绩效标准较上年度预算有所调整。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市科协2023年财政拨款收入1234.66万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政经费拨款1234.66万元；纳入预算管理非税收入0万元。较上年减少了240.43万元，因2023年市科协无非财政资金安排的收入，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
（二）财政拨款支出预算
市科协2023年财政拨款支出1234.66万元，其中：科学技术支出988.99万元，社会保障就业支出176.57万元，卫生健康支出35.57万元，住房保障支出33.54万元。较上年财政拨款支出减少了240.43万元，因2023年市科协无非财政资金安排的支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
三、2023年一般公共预算支出情况
市科协2023年一般公共预算财政拨款支出1234.66万元，其中：基本支出550.63万元，项目支出684.03万元。较上年一般公共预算支出减少了240.43万元，因2023年预算总支出均为一般公共预算支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
市科协2023年一般公共预算基本支出550.63万元，较上年增加了41.57万元。主要原因在职人员人数变动及在职、离退休人员绩效标准较上年度预算有所调整。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
六、2023年“三公”经费预算情况
市科协2023年“三公”经费财政拨款预算9万元，其中公务接待费1万元、公车运行维护费3万元，因公出国(境)费用5万元，公务用车购置费0万元。公务接待预算较上年减少2万元，主要是调至因公出国(境)费用处；公车运行费较上年减少0.9万元，主要是调至因公出国(境)费用处；因公出国(境)费用较上年增加5万元，主要是根据上级单位工作安排，新增因公出国费用，同时调减了公务接待及公车运行维护费；公车购置费用较上年减少27.5万元，主要是市科协2022年经审批已新购公务用车一台。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2023年市科协部门预算机关运行经费支出48.42万元。具体为：办公费11.2万元、因公出国（境）费用5万元、公务接待费1万元、工会经费7.59万元、福利费4.38万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费13.5万元、其他商品和服务支出2.75万元。
2、政府采购预算情况
政府采购预算15.51万元，主要是印刷服务10.55万元，办公设备购置4.96万元。
3、国有资产占用情况
截止到2022年12月31日，市科协本级固定资产184.13万元，车辆1辆。
4、预算绩效情况
单位项目绩效4项，主要绩效目标如下：
（1）离退休干部党建工作经费1.18万元。主要用于市科协机关离退休党支部建设，关心关爱老党员，为离退休党员提供学习资料、活动场地、交流平台，组织开展党支部外出学习活动2次，定期开展主题党日等支部学习活动。
（2）以钱养事专项-以钱养事31.85万元。主要根据“以钱养事”工作安排，用于5名科普社会工作者劳务派遣费用支出。
（3）科协、科普事业发展项目356万元。主要用于履行科协组织“服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动战略、服务党委政府科学决策”职能定位。开展决策咨询服务工作，实施科技创新智库建设项目。开展服务科技工作者工作，实施科技工作者调查、评选、论文征集、走访慰问等。开展科普宣传工作，主题科普宣传、新媒体科普宣传、智慧科协运维等项目。开展科技助力乡村振兴工作，实施乡村振兴项目。开展科普科创活动，实施学术交流、科普传播、科创中国创新产业联盟、科技服务等活动。实施阵地类建设项目，建设科普教育基地、科普惠民社区（村）、科创湖北、科创中国基地等阵地。夯实科协科普事业发展基础，开展网站运维服务、法律服务、评审等工作，落实上级安排的即时性工作。
（4）人才专项-院士专家工作站及海智工作站等奖励补助295万元。主要用于落实市委市政府人才工作相关政策规定，发挥科协组织人才资源优势，引进海内外院士专家与我市企业进行对接合作。
具体表格见附件
第三部分 2023年预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
