市科技馆2023年预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
二、预算单位构成
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效情况
第三部分 2023年预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳科技馆主要工作职责为科技人员服务。举办科技展览，开展学术交流、青少年科普、科技普及推广应用。组织全市青少年学生参加健康有益的校外活动，举办科技培训，培养学生的创新精神和实践能力。
市科技馆属二级预算单位，现内设办公室、人力资源和财务部、运行考核部、青少年活动部、事业发展部、基建和后勤保障部6个部室，现有在职工作人员26人，离退休工作人员23人。
二、预算单位构成
此次公开预算为市科技馆2023年预算数据。
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市科技馆2023年预算总收入2067.05万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款 2015.14万元（含上级转移支付765万元）；纳入预算管理非税收入51.91万元。
（二）预算支出情况
市科技馆2023年预算总支出为2067.05万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员类支出484.67万元；运转类支出46.84万元；特定目标类支出1535.54万元。
（三）预算收支增减变化情况
市科技馆2023年预算总收支2067.05万元，较上年减少了4087.21万元。主要原因一是减少了新馆项目建设期利息项目1500万元及一般债券市科技馆新馆建设合同尾款支付2086.84万元。二是上级转移支付-科技馆免费开放较上年减少了结转金额194万元。三是由于市财政核定项目资金压减，襄阳市科技馆新馆运营较上年减少了270.94万元。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市科技馆2023年财政拨款收入2067.05万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政经费拨款2015.14万元（含上级转移支付765万元）；纳入预算管理非税收入51.91万元。较上年减少了4087.21万元，因2023年市科技馆无非财政资金安排的收入，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
（二）财政拨款支出预算
市科技馆2023年财政拨款支出2067.05万元，其中：科学技术支出1903.83万元，社会保障就业支出91.42万元，卫生健康支出29.87万元，住房保障支出41.93万元。较上年财政拨款支出减少了4087.21万元，因2023年市科技馆无非财政资金安排的支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
三、2023年一般公共预算支出情况
市科技馆2023年一般公共预算财政拨款支出2067.05万元，其中：基本支出523.96万元，项目支出1543.09万元。较上年一般公共预算支出减少了4087.21万元，因2023年预算总支出均为一般公共预算支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
市科技馆2023年一般公共预算基本支出523.96万元，较上年减少了72.34万元。主要原因一是人员变动；二是退休人员待遇重新调整。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算
六、2023年“三公”经费预算情况
市科技馆2023年“三公”经费财政拨款预算8万元，其中公务接待费2.3万元、公车运行维护费5.7万元，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置费0万元。公务接待预算较上年减少0.7万元，主要是节省开支，减少接待；公车运行费较上年减少1万元，主要是节省开支；因公出国(境)费用较上年无变化；公车购置费用较上年无变化。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、运行经费情况
2023年市科技馆预算运行经费支出39.29万元。具体为：委托业务费7.16万元、工会经费15.83万元、福利费13.9万元、其他商品和服务支出2.4万元。
2、政府采购预算情况
政府采购预算928.61万元，主要是影院设备购置426.63万元，新馆运行服务费473.2万元，物业管理服务26万元，计算机及复印纸2.78万元。
3、国有资产占用情况
截止到2022年12月31日，市科技馆固定资产48730.73万元，车辆2辆，门面房面积778.09㎡。
4、预算绩效情况
单位项目绩效6项，主要绩效目标如下：
（1）离退休干部党建工作经费1.18万元。主要用于开展离退休干部党建工作，关心关爱老党员，组织开展2次支部活动，定期组织开展支部学习。
（2）以钱养事专项劳务费6.37万元。主要主要根据“以钱养事”工作安排，保障1名聘用人员劳务派遣支出。
（3）科技馆综合业务工作经费40万元。主要用于开展台式计算机、会计服务、法律服务、审计服务、档案整理服务、公开招聘服务等设备及服务类采购22.19万元；公务接待、公车运行维护费、会议费支出6.02万元；外出参加科技馆会议、基层科普活动差旅费，以及办公用品、日常印刷等综合办公保障费用11.79万元。
（4）科技馆新馆运营685万元。主要用于保障2023年新馆运行管理，其中运行管理服务费473.2万元；网络通讯费11.6万元；水电保障支出200.2万元。
（5）国有资产出租房屋维修经费45.54万元。主要用于出租国有资产的日常维护维修3万元、球幕影院建设支出42.54万元。
（6）上级专项-科技馆免费开放765万元。主要用于引进临时展览，开展暑期专题科普活动、全年节假日特色科普活动、2023年科技节竞赛等科普展教活动75.95万元，2023年图片、视频制作服务、智慧科技馆运行管理中心、智慧科技馆2.0系统、“智慧科技馆”系统网络安全等级保护测评服务等科技馆信息化运维费用支出136.78万元，老馆及新馆公共区域维修维护、水电保障、物业服务费、消防维保等运行保障费用168.18万元，球幕影院建设支出384.09万元。
具体表格见附件
第三部分 2023年预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
