目    录

第一部分  襄阳市院士专家联络服务中心概况...........3

一、单位主要职责...................................................3

二、机构设置情况...................................................3

第二部分  襄阳市院士专家联络服务中心2022年度单位

决算表.......................................................................4

一、收入支出决算总表.............................................4

二、收入决算表........................................................4

三、支出决算表........................................................5

四、财政拨款收入支出决算总表...............................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表......................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................7

第三部分  襄阳市院士专家联络服务中心2022年度单位决算情况说明............................................................7

一、收入支出决算总体情况说明................................8

二、收入决算情况说明.............................................8

三、支出决算情况说明..............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........13

十、机关运行经费支出说明.....................................14

十一、政府采购支出说明.........................................14

十二、国有资产占用情况说明...................................14

十三、预算绩效情况说明.........................................15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.................15

第四部分  其他需要说明的情况..............................16

第五部分  名词解释...............................................19

第六部分  附件.....................................................20

第一部分  襄阳市院士专家联络服务中心概况

一、单位主要职责

襄阳市院士专家联络服务中心，成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。

二、机构设置情况

襄阳市院士专家联络服务中心为二级预算事业单位，为襄阳市科学技术协会下属公益一类事业单位。现内设综合部、业务部2个部室。

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无该项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为208.84 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加44.74万元，增加27.26 %，主要原因：一是新增了往来资金项目5.97万元；二是清算了事业单位在职人员绩效奖励。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.84万元，与2021年度相比，收入合计增加44.74万元，增加27.26%。其中：财政拨款收入202.87万元，占本年收入97.14%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入5.97万元，占本年收入2.86%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计208.84万元，与2021年度相比，支出合计增加44.74万元，增加27.26%。其中：基本支出152.2万元，占本年支出72.88%；项目支出56.64万元，占本年支出27.12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为202.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.77万元，增加23.63%。主要原因是清算了事业单位在职人员绩效奖励。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入202.87万元，比2021年度决算数增加38.77万元。增加主要原因是清算了事业单位在职人员绩效奖励。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.87万元，占本年支出合计的97.14 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.77万元，增长23.63%。主要原因是清算了事业单位在职人员绩效奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.87万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）支出173.6万元，占85.57%。主要是用于科学技术普及。

2.社会保障和就业支出（类）10.47万元，占5.16%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）7.21万元，占3.55%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）11.6万元，占5.72%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.23万元，支出决算为202.87万元，完成年初预算的102.34%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为106.71万元，支出决算为116.96万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是清算了事业单位在职人员绩效奖金、养老基数调整差额。

2.科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为57万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的99.37%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.13万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的54.74%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是事业单位人员绩效年底清算，社保基数暂未同步。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3.15万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是事业单位人员绩效年底清算，社保基数暂未同步。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.77万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是事业单位人员绩效年底清算，公积金基数暂未同步。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出146.23万元，其中：

人员经费136.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.97万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.67万元，完成预算的91.75%。较上年增加1.22万元，增长49.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因：是因工作开展需要增加了公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年度无变化。。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较上年增加0.78万元，增长35.13%。决算数较上年增加的主要原因：是因业务开展需要，增加了公务车使用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，较上年度无变化。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3万元，主要用于公车燃油费、保险费、过路费、维修保养费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%，较上年增加0.44万元，增长191.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0.67万元，接待对象主要是省科协、其他县市区科协及其他科技团队，主要是开展对接院士专家工作站及科创中国建设工作。2022年共接待国内来访团组7个，44人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50.27万元，占一般公共预算项目支出总额的88.75％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，年度绩效目标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

院士专家工作站建设管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为50.63万元，执行数为50.27万元，完成预算99.29％。主要产出和效益：一是对105家已建院士专家工作站日常管理、专家联络、绩效评价；二是赴全国高校、中国科学院和工程院联络院士专家，开展技术需求与科研成果转化对接工作；三是开展拟建站企业培育，新建工作站，开展院士专家工作站建设培训、参加上级组织的各类对接培训活动；四是促进全市高新企业创新创造活力不断增强，全市性科技创新活动蓬勃开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度院士专家工作站建设管理项目自评表》附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位已进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

单位绩效评价结果拟应用情况。加强预算管理，推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无该项支出情况说明。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出（类）科学技术普及(款)机构运行(项)。反映科普事业单位的基本支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

2022年度院士专家工作站建设管理项目绩效自评表

http://www.xfkx.cn/uploadfile/2023/0928/20230928043905102.docx