襄阳市科技馆 2022年度单位决算
目录
第一部分 襄阳市科技馆概况
一、单位主要职责
襄阳科技馆主要工作职责为科技人员服务。举办科技展览，开展学术交流、青少年科普、科技普及推广应用。组织全市青少年学生参加健康有益的校外活动，举办科技培训，培养学生的创新精神和实践能力。
二、机构设置情况
襄阳市科技馆为二级预算事业单位，为襄阳市科学技术协会下属公益一类事业单位。现内设办公室、人力资源和财务部、运行考核部、青少年活动部、事业发展部、基建和后勤保障部6个部室。
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2022年度无该项收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2022年度无该项收支。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2278.46万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1049.83万元，增加85.45 %，主要原因：一是市科技馆新馆运营项目较上年增加了474.22万元；二是免费开放项目较上年增加了230.44万元（含结转金额）；三是新增了往来资金项目147.52万元；四是清算了事业单位在职及退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2278.46万元，与2021年度相比，收入合计增加1187.39万元，增加108.83%。其中：财政拨款收入2130.94万元，占本年收入93.53%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入147.52万元，占本年收入6.47%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2278.46万元，与2021年度相比，支出合计增加1049.83万元，增加85.45%。其中：基本支出612.21万元，占本年支出26.87%；项目支出1666.26万元，占本年支出73.13%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2130.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加902.31万元，增加73.44%。主要原因：一是市科技馆新馆运营项目较上年增加了474.22万元；二是免费开放项目较上年增加了230.44万元；三是清算了事业单位在职及退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2130.94万元，比2021年度决算数增加902.31万元。增加主要原因：一是市科技馆新馆运营项目较上年增加了474.22万元；二是免费开放项目较上年增加了230.44万元；三是清算了事业单位在职及退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2130.94万元，占本年支出合计的93.53 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加902.31万元，增长73.44%。主要原因：一是市科技馆新馆运营项目较上年增加了474.22万元；二是免费开放项目较上年增加了230.44万元；三是清算了事业单位在职及退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2130.94万元，主要用于以下方面：
1.科学技术支出（类）支出1924.81万元，占90.33%。主要是用于科学技术普及。
2.社会保障和就业支出（类）122.7万元，占5.76%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。
3.卫生健康支出（类）37.86万元，占1.78%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出（类）45.57万元，占2.13%。主要是用于住房改革支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4067.42万元，支出决算为2130.94万元，完成年初预算的34.63%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为382.01万元，支出决算为409.64万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是清算了事业单位在职人员绩效奖金、养老基数调整差额及离退休人员住房补贴2015-2020年事业退休人员住房补贴补差额。
2.科学技术支出（类）科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增科普专项资金4.28万元。
3.科学技术支出（类）科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为3463.57万元，支出决算为1507.95万元，完成年初预算的43.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是市科技馆新馆项目建设期利息项目款1500万元指标暂未下达；二是支付市科技馆新馆运营项目，年初预算944.94万元，实际申请支付指标504.22万元。
4.科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为6.37万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于预算数的主要原因是该项费用一部分由其他项目支出，该项资金结余。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据《市委办公室 市政府办公室印发<关于支持企事业单位引进高层次人才的试行办法>的通知》（襄办发〔2013〕24号）和《中共襄阳市委 襄阳市人民政府关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》（襄发〔2017〕10号）等规定，经市委人才办审核和襄阳市第九批企事业单位引进高层次人才住房补贴发放对象公示，襄阳市科技馆研究生许明月拟按照每人每年2.4万元标准享受高层次人才住房补贴。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为88.14万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因是清算了事业单位离退休人员绩效奖金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.15万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的95.94%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市科技馆职工职业年金做实。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.15万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是事业单位人员绩效年底清算，社保基数暂未同步。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15.27万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.76万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的99.58%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出612.21万元，其中：
人员经费572.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39.72万元，主要包括：办公费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为4.6万元，完成预算的47.42%。较上年增加1.35万元，增长41.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因：是因工作开展需要增加了公务用车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年度无变化。。
2.公务用车购置及运行费预算为6.7万元，支出决算为3.13万元，完成预算的46.72%；较上年增加0.64万元，增长25.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因：是因业务开展需要，增加了公务车使用。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，较上年度无变化。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出3.13万元，主要用于公车燃油费、保险费、过路费、维修保养费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.47万元，完成预算的49%，较上年增加0.71万元，增长93.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。
国内公务接待支出1.47万元，接待对象主要是省科协、其他县市区科协及其他科技团队，主要是开展调研科技馆。2022年共接待国内来访团组16个，99人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
无
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额 1079.48万元，其中：政府采购货物支出 614.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 465.26万元。授予中小企业合同金额473.06万元，占政府采购支出总额的43.82%，其中：授予小微企业合同金额473.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，市科技馆共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1483.06万元，占一般公共预算项目支出总额的97.65％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，年度绩效目标基本完成。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。
科技馆免费开放项目绩效自评综述:项目全年预算数为959万元，执行数为929万元，完成预算96.87％。主要产出和效益：保障市科技馆场馆正常运行，合理利用免费开放项目资金，提升场馆硬件设施配备、改善环境，持续开展免费开放，为市民科普文化素质提供贡献积极力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《2022年度科技馆免费开放项目绩效自评报告》的摘要版和《2022年度科技馆免费开放项目绩效自评表》附后。
襄阳市科技馆新馆运营项目绩效自评综述:项目全年预算数为941.44万元，执行数为504.23万元，完成预算53.56％。主要产出和效益：保障市科技馆新馆运营服务采购、贝林厅动物标本及其他展品维修维护、免费开放水电支出及网络支出保障，全面做好新馆运营相关保障服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《2022年度襄阳市科技馆新馆运营项目绩效自评报告》的摘要版和《2022年度襄阳市科技馆新馆运营项目绩效自评表》附后。
科技馆运行项目绩效自评综述:项目全年预算数为48.51万元，执行数为41.26万元，完成预算85.05％。主要产出和效益：保障单位正常办公，正常开展交流活动，正常开展创建活动，维持单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《2022年度科技馆运行项目绩效自评表》附后。
国有资产出租房屋维修经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.63万元，执行数为8.57万元，完成预算99.3％。主要产出和效益：保障国有资产顺利出租，提升国有资产使用收益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《2022年度国有资产出租房屋维修经费项目绩效自评表》附后。
（三）绩效评价结果应用情况。
单位绩效评价结果应用情况。市科技馆已进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
单位绩效评价结果拟应用情况。加强预算管理，推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位2022年度无该项支出情况说明。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出（类）科学技术普及(款)机构运行(项)。反映科普事业单位的基本支出。
2.科学技术支出（类）科学技术普及(款)科普活动(项)。反映用于开展科普活动的支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及(款)科技馆站(项)。反映各级政府科技馆、站的支出。
4.科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
附件1：2022年度科技馆免费开放项目绩效自评报告（摘要版）.doc
附件3：2022年度襄阳市科技馆新馆运营项目绩效自评报告（摘要版）.doc
附件4：2022年度襄阳市科技馆新馆运营项目绩效自评表.docx
