襄阳市科学技术协会（本级）2022年度单位决算
目 录
第一部分 襄阳市科学技术协会（本级）概况
一、单位主要职责..............................3
二、机构设置情况..............................3
第二部分 襄阳市科学技术协会（本级）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表.....................................................4
二、收入决算表.................................................................4
三、支出决算表.................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................7
第三部分 襄阳市科学技术协会（本级）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明......................................7
二、收入决算情况说明.......................................................8
三、支出决算情况说明.......................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...........14
十、机关运行经费支出说明............................................15
十一、政府采购支出说明................................................15
十二、国有资产占用情况说明........................................16
十三、预算绩效情况说明................................................16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明....................19
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市科学技术协会（本级）概况
一、单位主要职责
襄阳市科学技术协会（简称襄阳市科协）是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1、组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。2、负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。3、反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。4、开展科学认证和科技咨询服务工作，接受委托承担科技项目评估和科技成果鉴定等任务。5、组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。6、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。7、领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。8、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
市科协本级属于预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室。
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2022年度无该项收支。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1570.54万元。与2021年度相比，收、支总计各减少51.15万元，减少3.15 %，主要原因：一是政府性基金-汽车文化项目资金较上年减少了136万元；二是清算了机关在职及离退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1570.54万元，与2021年度相比，收入合计减少51.15万元，减少3.15%。其中：财政拨款收入1538.64万元，占本年收入97.97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入31.9万元，占本年收入2.03%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1570.54万元，与2021年度相比，支出合计减少51.15万元，减少3.15%。其中：基本支出573.09万元，占本年支出36.49%；项目支出997.46万元，占本年支出63.51%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1538.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.8万元，减少 4.87%。主要原因：一是政府性基金-汽车文化项目资金较上年减少了136万元；二是清算了机关在职及离退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1298.64万元，比2021年度决算数增加57.2万元。增加主要原因是清算了机关在职及离退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。政府性基金预算财政拨款收入240万元，比2021年度决算数减少136万元。减少主要原因是2021年376万，其中296万元为2020年汽车文化项目尾款，80万元为2021年汽车文化项目首付款。2022年240万为2021年汽车文化项目中期经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1298.64万元，占本年支出合计的82.69 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.2万元，增长4.61%。主要原因是清算了机关在职及离退休人员绩效奖励和2015-2020年退休人员住房补贴补差额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1298.64万元，主要用于以下方面：
1.科学技术支出（类）支出1055.7万元，占81.29%。主要是用于科学技术管理事务、基础研究、科学技术普及、其他科学技术支出。
2.社会保障和就业支出（类）178.69万元，占13.76%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3.卫生健康支出（类）34.68万元，占2.67%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出（类）29.58万元，占2.28%。主要是用于住房改革支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1475.09万元，支出决算为1298.64万元，完成年初预算的88.04%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为270.48万元，支出决算为330.7万元，完成年初预算的122.26%。支出决算数大于预算数的主要原因是清算了市科协行政在职人员绩效奖金、养老基数调整差额及离退休人员住房补贴2015-2020年机关退休人员住房补贴补差额。
2.科学技术支出（类）基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为488万元，支出决算为350万元，完成年初预算的71.72%。决算数小于预算数的主要原因是根据《关于加强和改进新时代人才工作 加快建设区域性人才中心的实施意见》文件要求对院士专家工作站支持政策进行了调整，导致人才专项-院士专家工作等奖励补助较年初预算减少120万元。
3.科学技术支出（类）科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为445万元，支出决算为301.6万元，完成年初预算的67.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是市科协根据相关要求压减及收回指标76.4万元；二是市科协通过转移支付拨付城区项目资金67万元。
4.科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为31.85万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因是市科协科普社会工作者预算5人，其中1人离职后下半年重新选聘。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市科协年中新增产学研活动专项项目49.8万元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为141.28万元，支出决算为154.02万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于预算数的主要原因是清算了行政单位离退休人员绩效奖金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.66万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.37万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.55万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的96.82%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出572.68万元，其中：
人员经费530.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费42.14万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入240万元，本年支出240万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，收支决算为240万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市科协新增彩票公益金上级专项240万元用于支付2021年度汽车文化项目合作协议中期60%项目经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.4万元，支出决算为31.55万元，完成预算的91.72%。较上年增加27.89万元，增长762.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因：一是新购公务用车1辆，价值27.21万元；二是因工作开展需要增加了公务用车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年度无变化。。
2.公务用车购置及运行费预算为31.4万元，支出决算为30.59万元，完成预算的97.42%；较上年增加29.35万元，增长1431.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因：一是新购公务用车1辆；二是因业务开展需要，增加了公务车使用。其中：
(1)公务用车购置费支出27.21万元，主要是市科协新购公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出3.39万元，主要用于公车燃油费、保险费、过路费、维修保养费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.95万元，完成预算的31.67%，较上年减少0.67万元，减少41.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。
国内公务接待支出0.95万元，接待对象主要是省科协、其他县市区科协及其他科技团队，主要是开展调研科普工作、对接科创中国建设工作。2022年共接待国内来访团组10个，49人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2022年度机关运行经费支出 42.14 万元，比年上年决算数减少5.16 万元，降低10.91%。主要原因是：人员数量减少。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额 49.73万元，其中：政府采购货物支出 25.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 24.48 万元。授予中小企业合同金额49.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金651.6万元，占一般公共预算项目支出总额的89.76％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，年度绩效目标基本完成。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。
科协、科普事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为424.5万元，执行数为368.6万元，完成预算86.83％。主要产出和效益：一是服务党委政府科学决策，加强科技创新智库建设，开展立项课题研究；二是赴全国学会对接专家，推进科技经济融合产业联盟建设，推进中天科技成果转化中心建设，实施学会能力提升计划，建设学会科技服务站，开展市级学会、企事业科协、高校科协活动，开展学术交流活动，开展“科创中国”试点工作；三是走访慰问科技工作者，开展科技人才之家建设，开展最美科技工作者学习宣传活动，开展科技工作者状况调查、双十佳评选活动，开展科技工作者、科协工作、科普工作宣传；开展科技工作者评选推荐工作、优秀自然科学论文评选活动，开展科技工作者、学会工作者培训工作，开展健康科普活动，推进科协决策咨询中心建设；四是召开全民科学素质工作推进会，培育基层科普服务能力提升项目、建设科普教育基地，开展科技下乡、全民科普日、科技周等科普活动，实施科技助力乡村振兴项目，派驻工作队助力乡村振兴，结合文明城市创建工作，开展科普氛围营造活动，开展科普服务工作，农民科学素质提升专题科普活动，提升城镇劳动者科学素质。发现的问题及原因：结合实际项目实施略有调整。下一步改进措施：按照相关规定，参考上一年的绩效执行情况和效果科学编制绩效申报表。加强预算管理。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。
《2022年度科协、科普事业发展项目自评表》附后。
青年科技英才计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对英才开发计划人选进行连续资助；二是英才开发计划人选科技创新能力不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《2022年度青年科技英才计划项目自评表》附后。
院士专家工作站补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对已批复的院士专家工作站、海智工作站进行奖励补助；二是引进院士专家、海外专家与我市企业开展产学研合作，建立院士专家工作站；三是促进建站企业提升科技创新能力，培育科技人才团队。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《2022年度院士专家工作站补贴项目自评表》附后。
（三）绩效评价结果应用情况。
单位绩效评价结果应用情况。市科协已进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
单位绩效评价结果拟应用情况。加强预算管理，推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。每月统计执行率低的进行通报约谈，制度内容进行核实。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，通过绩效找出工作中的问题，推进发展。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
市科协本级2022年度无该项支出情况说明。
第四部分 其他需要说明的情况
市科协本级无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.科学技术支出（类）基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及(款)科普活动(项)。反映用于开展科普活动的支出。
4.科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
附件2：2022年青年科技英才开发计划项目绩效自评.docx
