2024年市科协部门 预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。现有公益一类直属事业单位2个，分别是市科技馆、市院士专家联络服务中心。
1、市科协本级：根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。
2、市科技馆：成立于1983年，老馆现有展览面积4000平方米，设有探索启迪、航空航天、儿童科学乐园3大常设展厅，以及临时展厅、学术报告厅、科普活动室、4D影院等。新馆展陈面积约20000平方米，设置有科学探秘、地球家园、公共安全、生命与健康、创新前沿、童梦乐园、活力襄阳七大常设展厅，以及科学餐吧、科普剧场、学术交流中心、创客工作室、临时展厅、餐厅、科技影城等其他功能区和配套设施。其主要工作职责为科技人员服务；举办科技展览，开展学术交流、青少年科普、科技普及推广应用；组织全市青少年学生参加健康有益的校外活动，举办科技培训，培养学生的创新精神和实践能力。
3、市院士专家联络服务中心：成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。
二、机构设置情况
市科协部门有市科协本级1个行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员17人，离退休人员24人（离休1人，退休23人）；下设科技馆、院士专家联络服务中心2个公益一类事业单位。其中：科技馆有在职工作人员27人，离退休人员24人；院士专家联络服务中心有在职工作人员8人，无离退休人员。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况
市科协部门2024年预算总收入3826.14万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款 3672.22万元；纳入预算管理的非税拨款153.93万元。
（二）预算支出情况
市科协部门2024年预算总支出为3826.14万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员经费1308.54万元；公用经费108.81万元；项目支出2408.8万元。
（三）预算收支增减变化情况
市科协部门2024年预算总收支3826.14万元，较上年增加了333.75万元。主要原因一是市科协人才专项-院士专家工作站及海智工作站等奖励补助因建站数量及支付方式调整较上年增加了125万元；二是市科技馆非税项目国有资产出租房屋维修费因球幕影院建设较上年增加了51.92万元；三是因人员较上年增加2人导致人员经费较上年有所增加。
四、机关运行经费情况
2024年市科协部门机关运行经费预算总额为108.81万元。其中：办公费18.29万元、因公出国（境）费用5万元、公务接待费1万元、委托业务费9.73万元、工会经费30.33万元、福利费21.28万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费15.22万元、其他商品和服务支出4.95万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
市科协部门2024年“三公”经费财政拨款预算20.6万元，其中公务接待费4.1万元、公务用车运行费11.5万元，因公出国(境)费5万元，公务用车购置费0万元，无增减情况。
六、政府采购预算安排情况
市科协部门2024年政府采购预算978.94万元，其中货物类政府采购预算428.95万元，主要是市科协本级办公设备购置0.95万元、复印纸采购0.5万元；市科技馆办公设备购置3.9万元、复印纸采购0.5万元、专用设备购置421.5万元（球幕影院设备）；市院士专家联络服务中心办公设备购置1.6万元。服务类政府采购预算549.99万元，主要是市科协本级印刷服务10.78万元；市科技馆新馆运行服务费513.21万元，物业管理服务26万元。
七、国有资产占用情况
我部门占有房屋总面积42508.25平方米，其中市科协本级4432.2平方米，无门面房；市科技馆新馆基建建筑面积35268平方米，门面房面积1553.39平方米；市院士专家联络服务中心无单位用房面积，门面房面积1254.66平方米。
我部门实用机动车4辆，其中市科协本级1辆，车牌号为鄂F0532A；市科技馆2辆，应急保障车车牌号为鄂F00797,大篷车车牌号为鄂FTE556；市院士专家联络服务中心1辆，应急保障车车牌号为鄂F06371。
八、重点项目预算绩效情况
1、“科协、科普事业发展项目”主要内容是：切实履行科协组织“服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动战略、服务党委政府科学决策”职能定位。开展科普教育基地、科普惠民社区（村）等阵地建设，广泛开展科学普及和科普宣传活动，推进全民科学素质行动计划纲要落实，促进全民科学素质提升。推进“科创中国”试点城市建设，开展科技创新服务活动，促进科技经济融合。开展科技工作者服务活动，服务科技工作者成长成才，提升科技工作者服务质效。开展科普项目绩效管理、法律服务等工作，完成上级各项即时工作任务，夯实科协科普事业发展基础。2024年预算安排319.15万元，其中一般公共预算财政拨款319.15万元。
2024年度项目绩效总目标是：开展决策咨询服务工作，实施科技创新智库建设项目。开展服务科技工作者工作，实施科技工作者调查、评选、论文征集、走访慰问等。开展科普宣传工作，主题科普宣传、新媒体科普宣传、智慧科协运维等项目。开展科技助力乡村振兴工作，实施乡村振兴项目。开展科普科创活动，实施科协年会、学术交流、科普传播、科创中国创新产业联盟、科技服务、华创会等活动。实施阵地类建设项目，建设科普教育基地、科普惠民社区（村）、科创湖北、科创中国基地等阵地。夯实科协科普事业发展基础，开展网站运维服务、法律服务、评审等工作，落实上级安排的即时性工作。
产出指标：预算成本控制率≤100%；开展决策咨询服务工作，实施科技创新智库建设项目≥7个；开展服务科技工作者工作，实施科技工作者调查、评选、论文征集、走访慰问等≥4项；开展科普宣传工作，主题科普宣传、新媒体科普宣传、智慧科协运维等≥6项；开展科技助力乡村振兴工作，实施乡村振兴项目≥3项；开展科普科创活动，实施学术交流、科普传播、科创中国创新产业联盟、科技服务等活动≥40项；实施阵地类建设项目，建设科普教育基地、科普惠民社区（村）、科创湖北、科创中国基地等阵地≥14个；夯实科协科普事业发展基础，开展网站运维服务、法律服务、评审等，落实上级安排的即时性工作≥13项；按目标任务要求完成，项目评审保障公开公正达标率≥90%；按照计划及时推进，完成及时率≥90%。
满意度指标:科技工作者和服务对象、科协系统干部职工≥90%。
效益指标:推进科技经济融合，促进科技成果转化不断加强；公民科学素质比例较上年提升≥0%；公众科学素质不断提升，服务科技创新能力不断提升，科协事业不断创新发展、为“区域科技创新中心”建设提供科技人才支撑。
2、“人才专项-院士专家工作站及海智工作站等奖励补助”主要内容是：搭建海智工作站平台，充分发挥海智专家及海外科技社团资源优势与技术引领作用，助力企业创新发展；加强与院士专家联络，引进院士专家与我市企业开展合作，在企业建立院士专家工作站；对院士专家工作站及海智工作站进行奖励资助。2024年预算安排420万元，其中一般公共预算财政拨款420万元。
2024年度项目绩效总目标是：深入实施人才强市战略，组织和动员广大科技工作者积极投入襄阳“一极两中心”建设，充分发挥院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级、加快创新驱动发展。
产出指标：新建院士、专家及海智工作站补助预算成本控制率≤100%；2024年新建院士工作站1家；2024年新建专家工作站14家；2024年新建海智工作站5家；提高高新技术企业的建站数量达标率≥90%；对已批复的工作站进行补助，按计划时间完成。
满意度指标:建站企业院士专家满意度≥90%；建站海内外院士专家满意度≥90%。
效益指标:引进海内外院士、专家及其团队，增强企业科研实力，提高企业利税贡献力；促进建站企业提升科技创新能力，培育科技人才团队；建站企业科技创新力不断提升。
3、“科技馆免费开放”主要内容是：该项目资金性质为省对下转移支付，为科技馆免费开放专项保障资金。通过科普资源的不断开发及投入，推动公众科学素质稳步提升。2024年预算安排765万元，其中一般公共预算财政拨款765万元。
2024年度项目绩效总目标是：保障市科技馆老馆及新馆免费开放正常开展。
产出指标：运行经费≤765万元；临时展览次数≥2次；运行天数≥300天；馆内展品件数≥800件；参观人次≥35万人次；主题特色活动次数≥15次；球幕影院设备采购安装完成率达100%；球幕影院验收合格率达100%；服务质量达标率≥80%；展品维修及时率≥90%。
满意度指标:观众满意度≥90%；工作人员满意度≥90%。
效益指标:科普惠民，通过科普展教活动，提升公众科学素养；场馆环境干净整洁，适宜游客参观游览。
4、“襄阳市科技馆新馆运营”主要内容是：以保障新馆正常运营，推动免费开放深入开展。2024年预算安排703.63万元，其中一般公共预算财政拨款703.63万元。
2024年度项目绩效总目标是：保障市科技馆新馆运营服务采购、水电支出及网络支出保障等，全面保障市科技馆新馆正常运营。
产出指标：预算成本控制率≤100%；2024年维护展品件数≥396件；2024年新馆运行天数≥300天；参观人次≥35万人次；2024年新馆展品完好率≥90%；展品维修合格率≥90%；2024年服务采购数量≥2个；展品维修及时率≥90%。
满意度指标:观众满意度≥90%；工作人员满意度≥90%。
效益指标:科普惠民，通过科普展教活动，提升公众科学素养；通过物业服务保障新馆环境舒适、干净整洁；参观人数增长率≥0%。
5、“国有资产出租房屋维修费”主要内容是：市科技馆老馆2024年预计出租房屋维修约1000㎡，另外新馆贝林商店等国有资产租赁预计1000㎡。保障房屋维修经费、物业费等出租房日常必要支出；另保障新馆球幕影院项目建设。2024年预算安排97.46万元，其中一般公共预算财政拨款97.46万元。
2024年度项目绩效总目标是：及时对国有资产出租房屋维修，维修面积2000㎡以内，以保障国有资产对外出租事宜，提升国有资产收益。另保障新馆球幕影院建设顺利实施。
产出指标：门面房维修维护成本≤3万元；资产评估及鉴证服务费≤2万元；球幕影院本年需支付金额≤92.46万元；维修房屋面积≤2000㎡；球幕影院设备采购安装完成率达100%；球幕影院验收合格率达100%；维修合格率100%；维修及时率≥90%。
满意度指标:租户满意度≥90%。
效益指标:房屋出租率≥90%；租户落实门前三包，保障环境干净整洁。
6、“科技馆运行”主要内容是：科技馆免费开放项目的地方配套资金，用于保障场馆日常综合创建、对外公务活动、公车运行、办公保障等办公基础运行。2024年预算安排36万元，其中一般公共预算财政拨款36万元。
2024年度项目绩效总目标是：通过会计、法律、资产评估、档案整理等服务采购，三公经费支出，综合办公支出等保障单位正常运行，正常开展交流活动，正常开展创建活动，维持单位正常运转。
产出指标：预算成本控制率≤100%；保障单位正常运转事项≥10项；采购固定资产合格率100%；创建工作达标率100%；工作完成及时率100%。
满意度指标:职工对单位满意度≥95%。
效益指标:科普惠民，提高公众科学文化素养。
7、“院士专家工作站建设管理项目”主要内容是：进行院士专家工作站培育和管理工作，通过深入企业一线开展调研，培育一批拟建站企业；通过征集企业技术需要、开展建站培育等，指导企业夯实建站基础；通过与中科院、工程院和国类各高校科协加强联系合作，邀请院士专家来襄与企业开展技术对接，赴院士专家所在地进行需求对接等，为企业院士专家工作站建设搭建平台；通过参加中国科协、省科协组织的院士专家对接活动、培训会议等，提升院士中心服务企业发展能力，汇聚更多的院士专家资源服务襄阳企业科技创新。2024年预算安排43.73万元，其中一般公共预算财政拨款43.73万元。
2024年度项目绩效总目标是：对已建院士专家工作站进行日常管理，开展拟建站企业培育工作，举办院士专家工作站建设培训、参加上级组织的各类对接培训活动，赴全国各地联系拜访院士专家，促成高校院士、专家来襄开展技术对接活动。
产出指标：预算成本控制率≤100%；专家对接次数≥10次；新建院士（专家）工作站15个；招商活动次数≥3次；院士来襄阳人数≥1人；按时间节点及时完成相关工作。
满意度指标:企业满意度≥90%；院士专家满意度≥90%；。
效益指标:通过引进院士专家，提高企业创新能力，从而提高利税。
九、其他需要说明的情况；
（一）对空表的说明
市科协部门本年无政府基金预算。
（二）对其他情况的说明
本部门2024年无其他情况。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
