一、单位主要职责

襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市科协本级为行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员17人，离退休工作人员24人（离休1人，退休23人）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

市科协本级2024年预算总收入1351.77万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款 1351.77万元； 纳入预算管理的非税拨款0万元。

（二）预算支出情况

市科协本级2024年预算总支出为1351.77万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员经费555.01万元；公用经费54.33万元；项目支出742.43万元。

（三）预算收支增减变化情况

市科协本级2024年预算总收支1351.77万元，较上年增加了117.11万元。主要原因一是市科协人才专项-院士专家工作站及海智工作站等奖励补助因建站数量及支付方式调整较上年增加了125万元；二是根据相关要求压减了本级项目支出较上年减少了38.7万元；三是对下转移支付项目30万元调整由财政统一编制较上年减少30万元；四是因职业年金政策调整及人员变动导致人员经费较上年有所增加。

四、机关运行经费情况

2024年市科协本级机关运行经费预算总额为54.33万元。其中：办公费13.16万元、因公出国（境）费用5万元、公务接待费1万元、工会经费9.54万元、福利费4.86万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费15.22万元、其他商品和服务支出2.55万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市科协本级2024年“三公”经费财政拨款预算9万元，其中公务接待费1万元、公务用车运行费3万元，因公出国(境)费5万元，公务用车购置费0万元，无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

市科协本级2024年政府采购预算12.23万元，其中货物类政府采购预算1.45万元，主要是办公设备购置0.95万元、复印纸采购0.5万元。服务类政府采购预算10.78万元，主要是印刷服务10.78万元。

七、国有资产占用情况

我单位占有房屋总面积4432.2平方米，无门面房。我单位实用机动车1辆，车牌号为鄂F0532A。

八、重点项目预算绩效情况

1、“科协、科普事业发展项目”主要内容是：切实履行科协组织“服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动战略、服务党委政府科学决策”职能定位。开展科普教育基地、科普惠民社区（村）等阵地建设，广泛开展科学普及和科普宣传活动，推进全民科学素质行动计划纲要落实，促进全民科学素质提升。推进“科创中国”试点城市建设，开展科技创新服务活动，促进科技经济融合。开展科技工作者服务活动，服务科技工作者成长成才，提升科技工作者服务质效。开展科普项目绩效管理、法律服务等工作，完成上级各项即时工作任务，夯实科协科普事业发展基础。2024年预算安排319.15万元，其中一般公共预算财政拨款319.15万元。

2024年度项目绩效总目标是：开展决策咨询服务工作，实施科技创新智库建设项目。开展服务科技工作者工作，实施科技工作者调查、评选、论文征集、走访慰问等。开展科普宣传工作，主题科普宣传、新媒体科普宣传、智慧科协运维等项目。开展科技助力乡村振兴工作，实施乡村振兴项目。开展科普科创活动，实施科协年会、学术交流、科普传播、科创中国创新产业联盟、科技服务、华创会等活动。实施阵地类建设项目，建设科普教育基地、科普惠民社区（村）、科创湖北、科创中国基地等阵地。夯实科协科普事业发展基础，开展网站运维服务、法律服务、评审等工作，落实上级安排的即时性工作。

产出指标：预算成本控制率≤100%；开展决策咨询服务工作，实施科技创新智库建设项目≥7个；开展服务科技工作者工作，实施科技工作者调查、评选、论文征集、走访慰问等≥4项；开展科普宣传工作，主题科普宣传、新媒体科普宣传、智慧科协运维等≥6项；开展科技助力乡村振兴工作，实施乡村振兴项目≥3项；开展科普科创活动，实施学术交流、科普传播、科创中国创新产业联盟、科技服务等活动≥40项；实施阵地类建设项目，建设科普教育基地、科普惠民社区（村）、科创湖北、科创中国基地等阵地≥14个；夯实科协科普事业发展基础，开展网站运维服务、法律服务、评审等，落实上级安排的即时性工作≥13项；按目标任务要求完成，项目评审保障公开公正达标率≥90%；按照计划及时推进，完成及时率≥90%。

满意度指标:科技工作者和服务对象、科协系统干部职工≥90%。

效益指标:推进科技经济融合，促进科技成果转化不断加强；公民科学素质比例较上年提升≥0%；公众科学素质不断提升，服务科技创新能力不断提升，科协事业不断创新发展、为“区域科技创新中心”建设提供科技人才支撑。

2、“人才专项-院士专家工作站及海智工作站等奖励补助”主要内容是：搭建海智工作站平台，充分发挥海智专家及海外科技社团资源优势与技术引领作用，助力企业创新发展；加强与院士专家联络，引进院士专家与我市企业开展合作，在企业建立院士专家工作站；对院士专家工作站及海智工作站进行奖励资助。2024年预算安排420万元，其中一般公共预算财政拨款420万元。

2024年度项目绩效总目标是：深入实施人才强市战略，组织和动员广大科技工作者积极投入襄阳“一极两中心”建设，充分发挥院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级、加快创新驱动发展。

产出指标：新建院士、专家及海智工作站补助预算成本控制率≤100%；2024年新建院士工作站1家；2024年新建专家工作站14家；2024年新建海智工作站5家；提高高新技术企业的建站数量达标率≥90%；对已批复的工作站进行补助，按计划时间完成。

满意度指标:建站企业院士专家满意度≥90%；建站海内外院士专家满意度≥90%。

效益指标:引进海内外院士、专家及其团队，增强企业科研实力，提高企业利税贡献力；促进建站企业提升科技创新能力，培育科技人才团队；建站企业科技创新力不断提升。

九、其他需要说明的情况；

（一）对空表的说明

市科协本级本年无政府基金预算。

（二）对其他情况的说明

    市科协本级2024年无其他情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。

（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

市科协本级2024年预算公开表.xls