一、单位主要职责

市院士专家联络服务中心成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。

二、机构设置情况

市院士专家联络服务中心为公益一类事业单位，现内设综合部、业务部2个部室，现有在职工作人员8人，无离退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

市院士专家联络服务中心2024年预算总收入217.5万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款 161.03万元； 纳入预算管理的非税拨款56.47万元。

（二）预算支出情况

市院士专家联络服务中心2024年预算总支出为217.5万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员经费149.21万元；公用经费11.83万元；项目支出56.47万元。

（三）预算收支增减变化情况

市院士专家联络服务中心2024年预算总收支217.5万元，较上年增加了26.82万元。主要原因一是随着单位工作开展及院士工作站建设要求，院士专家工作站建设管理项目较上年增加了8.32万元；二是因职业年金政策调整及绩效标准调整人员经费较上年有所增加。

四、机关运行经费情况

2024年市院士专家联络服务中心机关运行经费预算总额为11.83万元。其中：办公费3.84万元、委托业务费1.4万元、工会经费4.76万元、福利费1.82万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市院士专家联络服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，其中公务接待费0.8万元、公务用车运行费2.8万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

市院士专家联络服务中心2024年政府采购预算1.6万元，其中货物类政府采购预算1.6万元，主要是办公设备购置1.6万元；无服务类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

我单位无单位用房面积，使用主管局办公用房，门面房面积1254.66平方米。我单位实用机动车1辆，车牌号为鄂F06371。

八、重点项目预算绩效情况

“院士专家工作站建设管理项目”主要内容是：进行院士专家工作站培育和管理工作，通过深入企业一线开展调研，培育一批拟建站企业；通过征集企业技术需要、开展建站培育等，指导企业夯实建站基础；通过与中科院、工程院和国类各高校科协加强联系合作，邀请院士专家来襄与企业开展技术对接，赴院士专家所在地进行需求对接等，为企业院士专家工作站建设搭建平台；通过参加中国科协、省科协组织的院士专家对接活动、培训会议等，提升院士中心服务企业发展能力，汇聚更多的院士专家资源服务襄阳企业科技创新。2024年预算安排43.73万元，其中一般公共预算财政拨款43.73万元。

2024年度项目绩效总目标是：对已建院士专家工作站进行日常管理，开展拟建站企业培育工作，举办院士专家工作站建设培训、参加上级组织的各类对接培训活动，赴全国各地联系拜访院士专家，促成高校院士、专家来襄开展技术对接活动。

产出指标：预算成本控制率≤100%；专家对接次数≥10次；新建院士（专家）工作站15个；招商活动次数≥3次；院士来襄阳人数≥1人；按时间节点及时完成相关工作。

满意度指标:企业满意度≥90%；院士专家满意度≥90%；。

效益指标:通过引进院士专家，提高企业创新能力，从而提高利税。

九、其他需要说明的情况；

（一）对空表的说明

市院士专家联络服务中心本年无政府基金预算。

（二）对其他情况的说明

     本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。

（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

院士中心2024年预算支出表.xlsx