市科协2021年部门预算
市科协2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2021年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2021年一般公共预算支出情况
四、2021年一般公共预算基本支出情况
五、2021年政府性基金预算支出情况
六、2021年“三公”经费预算情况
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、政府债务情况
5、预算绩效情况
第三部分 2021年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。现有公益一类直属事业单位2个，分别是市科技馆、市院士专家联络服务中心。
市科协本级：根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。
市科技馆：成立于1984年，现有展览面积4000平方米，馆内分设探索与启迪、航空航天、儿童乐园三个常设展厅，以及多功能科普展厅、4D科普影院、科普报告厅、青少年科学工作室、3D打印工作室。其主要工作职责为面向青少年开展科普活动、科技培训，面向公众开展科普展览、科普讲座等，促进市民科学文化素质提升。
市院士专家联络服务中心：成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。
二、机构设置情况
市科协属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员15人，离退休工作人员24人（离休1人，退休23人）；下设科技馆、院士专家联络服务中心2个公益一类事业单位。其中：科技馆有在职工作人员26人，离退休工作人员23人；院士专家联络服务中心有在职工作人员8人，无离退休人员。
三、部门预算单位构成
此次公开预算为纳入市科协2021年部门预算管理的3个单位汇总数据。其中：一级部门预算行政单位1个（市科协本级）、全额拨款公益一类预算事业单位2个（科技馆、院士专家联络服务中心）。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市科协2021年预算总收入2533.99万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中市级财政经费拨款2096.99万元，纳入预算管理非税收入62万元，省下达专项转移支付资金375万元。
（二）预算支出情况
市科协2021年预算总支出2533.99万元，支出全部为一般公共预算拨款，其中基本支出1122.14万元、项目支出1411.85万元。
（三）预算收支增减变化情况
市科协2021年预算总收入2533.99万元，纳入预算管理非税收入较上年减少173万元，主要原因是根据市财政要求，公益一类事业单位非税收入纳入财政统一管理，只申请了62万元的非税项目。省下达专项转移支付资金较上年增加16万元，主要原因是2020年省科协对免费开放资金进行了重新核定分配，2020年度实际下达数上涨，2021年预算数参照2020年实际下达数编报。
市科协2021年预算总支出2533.99万元，较2020年预算总支出减少了152.41万元。主要原因是纳入预算管理非税收入较上年减少了。
二、2021年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市科协2021年财政拨款收入2533.99万元，其中市级财政经费拨款2096.99万元，纳入预算管理非税收入62万元，省下达专项转移支付资金375万元。较2020年财政拨款收入减少了152.41万元，主要原因是根据市财政要求，公益一类事业单位非税收入纳入财政统一管理，只申请了62万元的非税项目。
（二）财政拨款支出预算
市科协2021年财政拨款支出2533.99万元。其中：科学技术支出2129.17万元，社会保障就业支出257.69万元，医疗卫生支出65.71万元，住房保障支出81.42万元。较2020年财政拨款支出减少了152.41万元。主要原因是纳入预算管理非税收入较上年减少了。
三、2021年一般公共预算支出情况
市科协2021年一般公共预算财政拨款支出2533.99万元，其中：基本支出1122.14万元，项目支出1411.85万元。较2020年一般公共预算支出减少了152.41万元。主要原因是根据市财政要求，公益一类事业单位非税收入纳入财政统一管理，只申请了62万元的非税项目。
市科协项目支出主要分部门项目1个：科协、科普事业发展项目；政府专项2个：人才专项-院士专家工作等奖励补助、人才专项-青年科技英才开发计划经费；科技馆项目支出主要分科技馆综合业务工作经费、国有资产出租房屋维修经费、科技馆免费开放3个项目实施。院士专家联络服务中心项目支出主要为院士专家工作站建设管理项目。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
市科协2021年一般公共预算基本支出1122.14万元，较2020年减少了135.06万元。主要原因是纳入预算管理非税收入较上年减少了。
五、2021年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
六、2021年“三公”经费预算情况
市科协2021年“三公”经费预算21.38万元，较上年减少8.85万元，主要原因是市科协认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费8.4万元，公务接待预算较上年减少2.8万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及实施细则，进一步压减公务接待支出；公车运行及维护费12.98万元，公车运行费较上年减少6.05万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，切实降低公务用车运行成本；无因公出国经费预算，因公出国经费与上年相比无增减，无变化的原因是本部门无因公出国计划。无公车购置费用预算，公车购置费用与上年相比无增减，无变化的原因是根据公车办相关规定，每个单位保留一辆公务保障用车，故暂无公车购置费用预算。
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2021年市科协部门预算机关运行经费支出96.78万元。具体为：办公费12万元、印刷费3.02万元、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费2万元、取暖费0.68万元、公务接待费8.4万元、劳务费5.4万元、委托业务费13.56万元、工会经费12.62万元、福利费9.28万元、公务用车运行维护费9.28万元、其他交通费13.19万元、其他商品和服务支出6.85万元。
政府采购预算情况
2021年市科协政府采购预算260.18万元，其中市科协本级2.9万元、市科技馆254万元、市院士专家联络服务中心54.8万元。根据科协实际，主要用于办公设备购置、科技馆场馆运营服务、智慧科技馆项目二期。
3、国有资产占用情况
截止到2020年12月31日，市科协系统固定资产1393.21万元，车辆4辆，经营性资产（门面房）面积2032.75㎡。其中市科协本级固定资产179.32万元，车辆1辆；市科技馆固定资产1138.78万元，车辆2辆，门面房面积778.09㎡；市院士专家联络服务中心固定资产75.11万元，车辆1辆，门面房面积1254.66㎡。
4、政府债务情况
无此事项
预算绩效情况
部门整体绩效目标已按要求编制，7个预算项目已按要求编制项目绩效目标申报表，并通过绩效专家评审。
见附件
第三部分 2021年部门预算公开表
见附件
名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
